88o40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007300000 │ │ │ │ │ 3│ │ │審計部台灣省審│ 601,440│ 482,705│ 118,735│本科目上年度法定預算數 479,256千元,連 │ │ │ │計處及所屬 │ │ │ │同審計部高雄市審計處及審計部福建省審計 │ │ │ │ │ │ │ │處配合審計部臺灣省宜蘭縣、台中縣、台南 │ │ │ │ │ │ │ │縣等審計室成立,由「一般行政」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 140千元,「審計業務」科目移入 3,305千 │ │ │ │ │ │ │ │元,「其他設備」科目移入 4千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3707300000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 601,440│ 482,705│ 118,735│ │ │ │ │ 3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 223,278│ 185,567│ 37,711│1.本科目係由上年度預算「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 223,278千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 169,889千元,業務費36,991千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,082千元,旅運費11,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 163,689千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費10,064千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立,增加職員 5人、技工 3人、工友 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人經費11,255千元,計增加21,319千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費53,345千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 436千元,伸算增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員調整待遇經費 286千元、依退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休退職人數核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金47千元、配合油價調整增列油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元及配合審計部台灣省宜蘭縣等 │ │ │ │ │ │ │ │ 三審計室成立,增列辦公房屋租金及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公用品14,292千元,合共增加14,229千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊系統日常運轉經費 6,244千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列新設成立審計部台灣省宜蘭 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣等三審計室電腦應用系統軟體等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,163千元。 │ │ │ │ 3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 325,166│ 289,334│ 35,832│ │ │ │ │ 3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 122,478│ 111,238│ 11,240│1.本年度預算數 122,478千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 112,544千元,業務費 3,886千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 112,544千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 159千元,伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 等人事費 6,384千元及配合審計部台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省宜蘭縣等三審計室成立,增加職員 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人經費 3,523千元,計增加 9,748千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 9,934千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列財務審計工作經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ 3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 45,465│ 42,067│ 3,398│1.本年度預算數45,465千元,包括人事費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,783千元,業務費 1,296千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,783千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,479千元及配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加職員 1人經費 400千元,計增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 3,682千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列財務審計工作經費 519 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 32,028│ 29,888│ 2,140│1.本年度預算數32,028千元,包括人事費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,833千元,業務費 752千元,旅運費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,833千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 3,195千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列財務審計工作經費 131 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 58,203│ 49,468│ 8,735│1.本年度預算數58,203千元,包括人事費53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,729千元,業務費 1,591千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,729千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 3,622千元及配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加職員 4人經費 4,576千元,計增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 8,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 4,474千元,配合審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列財物審計工作經費 537千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,368│ 1,278│ 90│1.本年度預算數 1,368千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,301千元,業務費31千元,旅運費36千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,301千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費67千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│鄉鎮市財務審計│ 58,999│ 49,625│ 9,374│1.本年度預算數58,999千元,包括人事費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430千元,業務費 1,588千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,430千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 3,976千元及配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加職員 4人經費 4,567千元,計增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 8,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)鄉鎮市財務審計工作經費 4,569千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立,較上年度增列財務審計工作經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ 3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 823│ 674│ 149│本年度預算數 823千元,均屬旅運費,配合 │ │ │ │ │ │ │ │審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增列專案調查工作經費 149千元。 │ │ │ │ 3707301027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 5,802│ 5,096│ 706│1.本年度預算數 5,802千元,包括人事費 1 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,884千元,業務費 3,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,884千元,配合審計部台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣省宜蘭縣等三審計室成立,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列總決算審核報告編審加班費 246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 3,918千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立,較上年度增列總決算審核報告印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 460千元。 │ │ │ │ 3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 52,310│ 7,118│ 45,192│ │ │ │ │ 3707309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 13,888│ -│ 13,888│審計部台灣省雲林縣審計室有償撥用雲林縣 │ │ │ │ │ │ │ │政府所有辦公土地一筆,面積0.0868公頃, │ │ │ │ │ │ │ │計列土地購置費如列數。 │ │ │ │ 3707309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 28,926│ -│ 28,926│審計部台灣省雲林縣審計室有償撥用雲林縣 │ │ │ │ │ │ │ │政府所有辦公房屋一棟(地上四樓地下一樓 │ │ │ │ │ │ │ │),面積2,029.22平方公尺,計列房屋購置 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │ 3707309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 4,893│ 3,057│ 1,836│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 5輛、公務機車 1輛及新購 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務轎車 3輛、傳真機 1台等經費 4,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車 1輛及公務轎車 4輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 3,057千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,603│ 4,061│ 542│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電腦設備及辦公事務設備等經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換電腦設備及零星辦公事務設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 4,061千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |