88o40801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 41,051,859│ 40,137,756│ 914,103│ │ │ │ │ 3808010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,264,346│ 1,906,197│ 358,149│ │ │ │ │ 3808010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 276,834│ 262,047│ 14,787│1.本科目上年度預算數 264,718千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出政黨審議業務經費 2,671 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「民政業務」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 276,834千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 218,144千元,業務費43,852千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,378千元,旅運費10,510千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 780千元,獎助及損失 1,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 183,422千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,172千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,506千元,合共增加 8,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費80,463千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 905千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及上下班車票費等 5,385千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 6,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 5,070千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列出國考察經費 181千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印內政通訊經費 3,122千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印內政部公報經費 4,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動政風業務經費 757千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3808011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │民政業務 │ 419,548│ 416,487│ 3,061│1.本科目上年度預算數 398,167千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入政黨 │ │ │ │ │ │ │ │ 審議業務經費 2,671千元及「大成至聖先 │ │ │ │ │ │ │ │ 師奉祀」科目移入大成至聖先師奉祀經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,649千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 419,548千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,915千元,業務費12,164千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,719千元,補助及捐助 358,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,427千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 大成至聖先師奉祀官府現職員工 9人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,971千元,伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及增加人事費17,412千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方自治業務經費 7,870千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列督導地方政府健全基層組織 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增進地方自治功能經費 103千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列推動調整精簡台灣省政府之功能業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 與組織等經費 3,983千元,計淨增 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公民參政暨政黨政治經費 2,938千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列兼職酬金及出國考察經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 336千元,增列受理政治團體及政黨立 │ │ │ │ │ │ │ │ 案業務等經費 859千元,計淨增 523千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強宣導實踐禮儀規範經費 6,785千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列製作有關國民禮儀範例 │ │ │ │ │ │ │ │ 及端正禮俗之宣導影片等經費 705千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導推行墓政及葬儀現代化經費 358,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,較上年度減列督導地方政府管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理及維護公墓等經費 1,202千元、補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣喪葬設施管理系統單位購置週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 3,996千元,合共減列11,198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)政黨審議業務經費 3,791千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及出國考察經費 1,065千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,120千元。 │ │ │ │ 3808011500 │ │ │ │ │ │ 3│ │戶政業務 │ 205,293│ 107,405│ 97,888│1.本年度預算數 205,293千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,738千元,業務費 131,518千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,647千元,旅運費 2,640元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資12,450千元,補助及捐助 1,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,877千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 632千元及人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,271千元,合共增加 1,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導改進戶籍行政經費 6,450千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇等經費 240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強改進國籍行政經費 847千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列旅運費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理戶籍人口統計經費 3,215千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金及旅運費 365千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列業務費 199千元,計淨減 166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行人口政策經費 7,904千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)戶役政資訊系統擴大應用服務推動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 165,000千元,較上年度減列臨時 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱工酬金及旅運費22,288千元,增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘人員35人、約僱人員 5人之人事等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 143,930千元,計淨增 121,642千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理光復後除戶戶籍簿冊光碟作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業系統試辦計畫預算業已編竣,所列25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,814千元如數減列。 │ │ │ │ 3808012000 │ │ │ │ │ │ 4│ │役政業務 │ 92,975│ 92,044│ 931│1.本年度預算數92,975千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,651千元,業務費28,177千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元,獎助及損失44,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,033千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 494千元及人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,合共增加 918千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)役政教育計畫經費 1,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化兵役行政功能經費 1,327千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金及業務費 115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列調整待遇經費13千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強役男動態管理經費 678千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列出國考察經費 183千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費15千元,計淨減 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增進軍人權益及其家屬之優待扶助與遺 │ │ │ │ │ │ │ │ 族慰問經費10,803千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強在營軍人家屬及遺族特別災害救助 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費58,208千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兵役宣導工作經費 1,686千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)後備軍人管理及召集演習經費 254千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集 │ │ │ │ │ │ │ │ 演習經費 1,186千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3808012500 │ │ │ │ │ │ 5│ │地政業務 │ 997,373│ 592,794│ 404,579│ │ │ │ │ 3808012501 │ │ │ │ │ │ │ 1│測量及方域 │ 417,147│ 454,546│ -37,399│1.本科目係由上年度預算「國土測量」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「方域行政」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 417,147千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,846千元,業務費49,857千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,077千元,旅運費 3,088千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 400千元,補助及捐助 314,879千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,131千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 389千元及人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,合共增加 1,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地籍圖重測計畫經費 245,748千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 479千元、油料費等 132千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本圖修測經費20,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費48,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委託代售地圖經費 6,380千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理測量人員訓練經費12,006千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)台灣省圖解地籍圖數值化計畫經費60,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上年度增列補助及捐助16,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)台灣省國有林班地地籍測量及土地登記 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費32,647千元,較上年度增列補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助23,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)方域行政經費 2,547千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列獎勵金 720千元,增列業務費及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 689千元,計淨減31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增國家基本測量控制點建立及應用計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費25,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度辦理應用全球定位系統實施台 │ │ │ │ │ │ │ │ 閩地區基本控制點測量計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列55,441千元如數減列。 │ │ │ │ 3808012502 │ │ │ │ │ │ │ 2│地籍及不動產服│ 543,817│ 103,093│ 440,724│1.本年度預算數 543,817千元,包括人事費 │ │ │ │務業管理 │ │ │ │ 12,517千元,業務費36,834千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,054千元,旅運費 2,442千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 3,800千元,補助及捐助 479,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,917千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 245千元及人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,合共增加 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地登記管理經費 2,175千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列旅運費48千元及出國考察經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共增加 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,較上年度增列出國考察經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,其中委託代售申請書件費用15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係以其售價收入之25%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)不動產交易管理與輔導經費 500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地政資訊管理方案經費 499,170千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列兼職酬金、設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,030千元,增列業務費及補助及捐助等 │ │ │ │ │ │ │ │ 450,216千元,計淨增 449,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地籍總歸戶實施計畫經費27,014千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費及旅運費14,121千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設備及投資 3,868千元,計淨減10,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立土地基本資料庫經費 6,108千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費 800千元及出國考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察經費 108千元,合共增加 908千元。 │ │ │ │ 3808012503 │ │ │ │ │ │ │ 3│平均地權及土地│ 36,409│ 35,155│ 1,254│1.本科目係由上年度預算「地權調整」科目 │ │ │ │利用 │ │ │ │ 、「土地利用」科目及「平均地權」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,409千元,包括人事費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,062千元,業務費10,534千元,旅運費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,267千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 535千元及人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,合共增加 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施平均地權經費12,122千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列出席國際會議經費78千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇等經費95千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地權調整經費 2,010千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土地利用經費 6,010千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808013000 │ │ │ │ │ │ 6│ │內政資訊業務 │ 208,258│ 302,362│ -94,104│1.本年度預算數 208,258千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,036千元,業務費58,249千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,151千元,旅運費 3,812千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資27,010千元,補助及捐助73,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,753千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,012千元及人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 847千元,合共增加 1,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動內政資訊系統經費49,864千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費及出國出席會議等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,020千元,增列辦理辦公室行政支 │ │ │ │ │ │ │ │ 援作業及汰換主機設備等經費 8,177千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 4,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及推動內政資料影像處理系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,826千元,較上年度增列推動文書檔 │ │ │ │ │ │ │ │ 案影像處理等經費 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政資訊系統開發及維護處理經費21,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,較上年度減列業務費 2,331千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列繼續執行及開發行政事務管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統等經費 5,700千元及因應公元2000 │ │ │ │ │ │ │ │ 年資訊危機經費 5,500千元,計淨增 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)著作權管理資訊系統 990千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加應用系統維持經費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國土資訊系統規劃及推動經費 9,169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費及旅運費等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,840千元,增列國土資訊系統推動工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,133千元,計淨減 2,707千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93,000千元,較上年度減列業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費、補助及捐助等 149,225千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列補助地方政府辦理都市計畫之細部 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫圖數化等經費42,225千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 107,000千元。 │ │ │ │ 3808019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 42,284│ 111,277│ -68,993│ │ │ │ │ 3808019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 30,982│ 79,500│ -48,518│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四、五基地聯合開發計畫,興建地下三 │ │ │ │ │ │ │ │ 層、地上十八層辦公大樓總造價 1,984,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,內政部依分得樓地板面積 4萬1, │ │ │ │ │ │ │ │ 156.65平方公尺,分擔建造費 1,768,330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分 7年辦理,84至87年度已編列規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃設計費,共構基礎工程費等 308,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度續編共構基礎施工費29,388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列50,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本部檔案庫房加強施工安全措施經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ 3808019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,761│ 28,147│ -26,386│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛、旅行車 1輛、客貨兩 │ │ │ │ │ │ │ │ 用車 1輛及公務機車 4輛等經費 1,761千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 2輛、首長座車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、地政業務用四輪傳動車 2輛、機車 596 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及購置傳真機 1台預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,147千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,541│ 3,630│ 5,911│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置及汰換著作權業務用電腦設備、行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務用影印機、機械式移動儲櫃及內政資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊業務用所需冷氣機等經費 9,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置政風、役政、社政業務用電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及行政、社政業務用雜項設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,630千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 21,781│ 21,781│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5308010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 299,547│ 267,328│ 32,219│ │ │ │ │ 5308011100 │ │ │ │ │ │ 9│ │宗教及史蹟業務│ 227,988│ 198,477│ 29,511│1.本年度預算數 227,988千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,347千元,業務費37,059千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,031千元,旅運費 1,573千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 170,278千元,獎助及損失 700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度度預算數之內容與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,073千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 228千元及人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,合共增加 652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宗教事務推動與發展經費13,339千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列補助各宗教團體活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)審查指定古蹟、保存維護宣導民俗及有 │ │ │ │ │ │ │ │ 關文物經費30,001千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 932千元,增列古蹟維護工作之 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導及出國考察經費 2,614千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台閩地區古蹟維護計畫經費 163,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費 2,800千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助地方政府辦理古蹟規劃整修維護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23,626千元,合共增加26,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,908千元,較上年度伸算增列約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員調整待遇經費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,110 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5308014500 │ │ │ │ │ │10│ │著作權業務 │ 71,559│ 68,851│ 2,708│1.本年度預算數71,559千元,包括人事費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,880千元,業務費34,906千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,321千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 664千元及人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,合共增加 1,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)著作權登記經費12,882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列著作權登記申請案審查費及糾紛鑑 │ │ │ │ │ │ │ │ 定費 1,787千元,伸算增列約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度調整待遇經費 163千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)著作權授權利用經費 216千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解 │ │ │ │ │ │ │ │ 及諮詢經費 1,031千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)著作權法令宣導經費20,105千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列製作電視、廣播節目及宣導短 │ │ │ │ │ │ │ │ 片等經費 8,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)協助取締著作權侵害經費 9,025千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列協助取締侵害著作權案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 之規劃、督導及製作反盜錄等影集、短 │ │ │ │ │ │ │ │ 片、廣告等經費 8,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動國際及兩岸著作權關係經費 952千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理推動國際及兩岸 │ │ │ │ │ │ │ │ 著作權關係業務費等 1,052千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理中美著作權諮商及GATT/WTO入關談 │ │ │ │ │ │ │ │ 判出國旅費 4千元,計淨減 1,048千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國際著作權法令研究暨法令彙編經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,027千元,較上年度增列兼職酬金及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 2,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增著作權仲介團體許可、監督及輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000千元。 │ │ │ │ 6608010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 20,454,990│ 19,172,402│ 1,282,588│ │ │ │ │ 6608013700 │ │ │ │ │ │11│ │社會保險業務 │ 20,454,990│ 19,172,402│ 1,282,588│1.本年度預算數20,454,990千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,340千元,業務費18,896千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 810千元,補助及捐助20,425,944千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,292千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費92千元及人事費 282 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會保險之研究規劃經費14,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列委託辦理國民年金與農保 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度之專案研究等經費 2,744千元、策 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃舉辦全國性國民年金保險研討會及宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導正確年金保險觀念等經費 3,197千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 5,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農民保險業務經費18,262,176千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列補助農民健康保險虧損經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000千元、農民參加農保及全民健 │ │ │ │ │ │ │ │ 保保險費補助 538,986千元、辦理農民 │ │ │ │ │ │ │ │ 健康保險業務所需業務費等 574千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 1,139,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農民保險監理業務 8,203千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列兼職酬金 1,000千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費 108千元及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理農民健康保險監理業務所需業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 236千元,計淨減 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)低收入戶參加全民健康保險費用補助業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 606,680千元,較上年度增列保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費補助 180,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)身心障礙者參加社會保險保險費補助業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費40,000千元,較上年度增列保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費補助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中重度身心障礙者及七十歲以上中低收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入老人參加全民健保之保費補助業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,520,489千元,較上年度減列70歲 │ │ │ │ │ │ │ │ 以上中低收入老人參加全民健康保險之 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費補助 211,130千元,增列中重度 │ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙者參加全民健康保險之保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助 158,019千元,計淨減53,111千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6708010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 8,955,183│ 10,604,982│ -1,649,799│ │ │ │ │ 6708013800 │ │ │ │ │ │12│ │社會救助業務 │ 8,955,183│ 10,604,982│ -1,649,799│1.本年度預算數 8,955,183千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,386千元,業務費 2,818千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 308千元,補助及捐助 8,944,671千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,999千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費46千元及人事費 141 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助省市辦理低收入戶各項救助措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,125,856千元,較上年度增列補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 省市低收入戶家庭生活補助經費 350,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、低收入戶就學生活補助等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元及補助低收入戶孕婦嬰兒營 │ │ │ │ │ │ │ │ 養品補助等經費21,356千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 406,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導辦理各項救助工作經費 1,179,564 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列補助及捐助66,352 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列績優機構年節慰問及急難、 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害救助等經費10,010千元,計淨減56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強醫療補助業務經費 154,413千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助省市政府辦理中低收入戶老人生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 津貼經費 5,243,351千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列補助地方政府辦理65歲以上中低收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 老人生活津貼發放措施經費 2,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6808010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 9,077,793│ 8,186,847│ 890,946│ │ │ │ │ 6808013500 │ │ │ │ │ │13│ │社會行政業務 │ 629,521│ 633,160│ -3,639│1.本年度預算數 629,521千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,957千元,業務費14,400千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,553千元,補助及捐助 585,331千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 2,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ :: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,008千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 740千元及人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,合共增加 1,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人民團體組織及推行改善社會風氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費67,881千元,較上年度減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 900千元,增列辦理團體幹部研習會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 有關團體輔導之研討會等經費 815千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行並彙辦加強社會建設促進社會祥和 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案經費 447千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理二二八事件處理及補償業務經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)健全農漁會團體組織經費 1,374千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化合作事業經費34,811千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列輔導合作社場健全組織等補助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元。 │ │ │ │ 6808013600 │ │ │ │ │ │14│ │社會福利服務業│ 8,448,272│ 7,553,687│ 894,585│1.本年度預算數 8,448,272千元,包括人事 │ │ │ │務 │ │ │ │ 費29,993千元,業務費 132,792千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費86千元,旅運費 8,963千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 8,276,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,643千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 245千元及人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,624千元,合共增加 4,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展社會福利綜合工作經費 101,505千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列兼職酬金、業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費等14,392千元,增列舉辦社會福 │ │ │ │ │ │ │ │ 利觀摩研討會及各項福利服務活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,978千元,計淨減 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展兒童福利服務經費 849,202千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展少年福利服務經費 483,583千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展婦女福利服務經費 505,154千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列保障婦女權益經費 300,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展老人福利服務經費 1,733,285千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列補助及捐助54,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列辦理老人保護方案,成立老人保 │ │ │ │ │ │ │ │ 護網絡58,000千元、設置老人醫療機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 及改善療養設施設備經費40,000千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理老人福利工作人員專業訓練與出國 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察及出版專書等經費 6,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展社區發展工作經費 235,730千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展身心障礙福利服務經費 4,194,269 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列補助及捐助 272,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,增列考察身心障礙者財產信託 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度出國旅費 115千元、獎助各類身心 │ │ │ │ │ │ │ │ 障礙福利機構興建、整建或充實內部設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施設備經費 207,899千元、中低收入戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙者生活費用補助等經費 364,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、辦理身心障礙者租賃、購屋低 │ │ │ │ │ │ │ │ 利貸款補助等經費26,701千元及辦理身 │ │ │ │ │ │ │ │ 心障礙者個別化專業服務經費23,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 350,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)規劃建立社會工作專業制度經費73,563 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列人事費等 210千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 建立社會福利志願服務制度經費59,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列業務費等 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理社會福利各項調查計畫經費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,較上年度增列辦理民眾施政 │ │ │ │ │ │ │ │ 滿意度調查計畫經費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 新增推展性侵害防治業務經費 194,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |