88o40811.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │營建署及所屬 │ 7,381,617│ 6,083,162│ 1,298,455│本科目上年度法定預算數 6,071,531千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由警政署保安警察第一總隊「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目移入警員15人統籌業務費 108千元及 │ │ │ │ │ │ │ │「保安警察業務」科目移入警員15人人事經 │ │ │ │ │ │ │ │費11,523千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5108110000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ -│ 100,800│ -100,800│ │ │ │ │ 5108116000 │ │ │ │ │ │ 1│ │公共設施保留地│ -│ 100,800│ -100,800│上年度辦理國民中小學及體育場等建設計畫 │ │ │ │教育建設 │ │ │ │補助經費預算業已編竣,所列 100,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5808110000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 2,552,924│ 2,627,702│ -74,778│ │ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公園規劃業務 │ 82,123│ 50,247│ 31,876│1.本年度預算數82,123千元,包括人事費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,813千元,業務費24,736千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,940千元,旅運費 2,634千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,558千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,914千元,較上年度減列辦理國家 │ │ │ │ │ │ │ │ 公園螢火蟲保育計畫等經費 4,308千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列辦理與國家公園有約環境教育活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動等經費 3,111千元,計淨減 1,197千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元,較上年度增列業務費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園管理與維護經費22,151千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費等 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,較上年度增列辦理專業實務 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練、研習及綠化政策研討會經費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動台灣地區公園綠地計畫經費34,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列辦理公園綠地系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃準則經費 2,425千元,增列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理重點示範地區之都市公園綠 │ │ │ │ │ │ │ │ 地建設等經費34,000千元,計淨增31,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理臺南都會公園開發經費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家公園建設及│ 2,470,801│ 2,577,455│ -106,654│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │ │ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 454,936│ 420,722│ 34,214│1.本年度預算數 454,936千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 136,407千元,業務費36,945千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,936千元,旅運費 3,642千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 266,656千元,補助及捐助 2,350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,669千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,954千元及人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,582千元,合共增加 5,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,909千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列車輛養護費45千元,增列油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、其他各項業務執行等經費 179千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費19,949千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列小灣遊客服務中心委外經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 609千元,伸算增列約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度調整待遇經費及推動國家公園毗 │ │ │ │ │ │ │ │ 鄰地區景觀風貌改造等經費 2,408千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 1,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費35,233千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列垃圾掩埋處理等經費 742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費19,299千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元與影片拍攝及解說宣導品印製等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,530千元,合共增加 1,728千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費16,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委託辦理原生樹種保育及環境美 │ │ │ │ │ │ │ │ 化應用研究、基礎地質研究等經費 820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列社頂及南仁山氣象站設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護管理經費 300千元,計淨減 520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 7,221千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費65,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列後灣、社頂及墾丁等地區已撥用 │ │ │ │ │ │ │ │ 公私地查估補償經費50,200千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 南灣、後壁湖、龍鑾潭用地收購等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,200千元,計淨減27,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 185,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增47,000千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]後灣海洋生物博物館公共設施新建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程,總經費 241,692千元,85至87年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列42,500千元,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 4年經費 7,300千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]台26線墾丁至恆春段植栽撫育工程及 │ │ │ │ │ │ │ │ 社頂公園涼亭整建工程等經費 3,316 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 6,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]墾丁及南灣地區污水下水道系統新建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,總經費 715,149千元,85至87 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 246,189千元,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第 4年經費84,765千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加34,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]後壁湖遊艇碼頭、龍鑾潭生態園、墾 │ │ │ │ │ │ │ │ 丁出火及道路除草工程等經費63,155 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 9,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增 5-9計畫道路墾丁段新建工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費26,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理小灣遊客服務中心改善工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、台26線南灣至墾丁段植栽撫育工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等預算業已編竣,所列 9,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 8,010千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 6,150千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換吉普車 2輛、小型貨車 1輛、水 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛、警用機車10輛及公務機車11 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛經費 8,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普車 1輛、公務轎車 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及警用機車 6輛等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,860千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 8,646千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,355千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處、警察隊、駐外據 │ │ │ │ │ │ │ │ 點等資訊設備及辦公器材等經費 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度管理處、警察隊建立完整資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統及購置管理處、各駐外據點設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列10,001千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │ │ │ │ 2│玉山國家公園建│ 297,264│ 296,778│ 486│1.本年度預算數 297,264千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 130,195千元,業務費43,998千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,722千元,旅運費 3,562千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 114,702千元,補助及捐助85千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,172千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,986千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,676千元,合共增加13,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,566千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公廳舍水電清潔費等 133千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列油料費、車輛養護費等 108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費16,632千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列城鄉景觀風貌改造經費 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費14,821千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費12,557千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費 6,701千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 6,113千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 105,364千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減14,636千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]東埔梅山、南安地區環境改善工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費66,300千元,較上年度減少28,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新中橫、南橫公路及塔塔加、南安、 │ │ │ │ │ │ │ │ 梅山地區景觀眺望設施工程等經費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,較上年度增加 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增瓦拉米至大分吊橋整建工程及警 │ │ │ │ │ │ │ │ 察隊梅山小隊建設規劃設計經費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 1,995千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 2,473千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換警用巡邏車 1輛及公務機車10輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換警用巡邏車 1輛、垃圾車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛、旅行車 1輛及巡邏機車 5輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 4,468千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 7,343千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處及警察隊電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 、保育調查監測儀器及解說展示設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 7,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度管理處、警察隊建立完整資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統及購置保育監測儀器設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 7,385千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │ │ │ │ 3│陽明山國家公園│ 714,056│ 806,184│ -92,128│1.本年度預算數 714,056千元,包括人事費 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 112,682千元,業務費59,551千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,682千元,旅運費 3,762千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 512,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,235千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,094千元及人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,196千元,合共增加 9,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,787千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費、設施及機械設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費64千元,增列油料、員工上下班交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費 598千元,計淨增 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費56,670千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列推動國家公園毗鄰地區景觀風貌 │ │ │ │ │ │ │ │ 改造經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費25,527千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費14,726千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委託辦理十二機多媒體經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,增列解說教育推廣、資源保育 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境宣導等經費 1,494千元,計淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,236千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 4,496千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費 388,487千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列園區內生態保護區、特別景觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 區私有土地購置及地上物補償等經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 109,840千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減80,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]全區重要據點美化及上下水道工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費64,700千元,較上年度減少68,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]公共設施環境美化及配合國家公園週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊鄉鎮地方建設等經費36,740千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]小油坑管理站及大屯自然公園設施改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善工程經費 1,200千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 5,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增陽明書屋遊憩展示設施及擎天崗 │ │ │ │ │ │ │ │ 、冷水坑據點美化工程等經費 7,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度辦理遊憩區供水系統更新改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 及擎天崗解說展示設施等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列11,700千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 6,913千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 189千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換旅行車 1輛、挖鏟車 1輛、垃圾 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛及水車 1輛經費 6,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換警用巡邏車 1輛、垃圾車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛、大型貨車 2輛及警用巡邏機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 4輛等預算業已編竣,所列 7,102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 7,139千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 2,384千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處、警察隊個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 、週邊設備及辦公設備等經費 7,139 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置網路系統、個人電腦、雷 │ │ │ │ │ │ │ │ 射印表機及員工職務宿舍內部設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 9,523千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │ │ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 348,782│ 325,210│ 23,572│1.本年度預算數 348,782千元,包括人事費 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 139,684千元,業務費30,137千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,681千元,旅運費 3,452千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 169,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,181千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,770千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,897千元,合共增加 7,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,992千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列車輛及辦公器具養護費 141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列油料費、租金稅捐規費及保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 602千元,計淨增 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費13,645千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國家公園毗鄰地區之景觀風貌改 │ │ │ │ │ │ │ │ 造經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費25,791千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列赴瑞士觀光遊憩設施考察經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費13,887千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費 6,342千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列生態環境保育巡邏及溫室苗圃之 │ │ │ │ │ │ │ │ 經營管理等經費 792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 5,116千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費 1,309千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列蓮花池遊憩區私有土地及地上物 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償經費 3,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 150,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增10,630千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]合歡山管服中心暨週邊設施工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 130,500千元,竣隋~度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列90,500千元,本年度編列第 3年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,000千元,較上年度減少23,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]行政中心至神秘谷、長春祠隧道襯砌 │ │ │ │ │ │ │ │ 、引道、停車場工程,總經費96,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,竣隋~度已編列60,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第 3年經費36,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]園區聯外設施及公共設施等經費65,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增關原天祥污水處理場工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,000千元,本年度編列第 1年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增燕子口、靳珩、錐麓隧道工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 368,000千元,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 1年經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增天祥普渡吊橋重建工程經費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度辦理燕子口隧道、關原污水處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理場規劃設計等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,370千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 8,384千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,002千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換吉普車 1輛、垃圾車 1輛、警用 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 3輛及警用巡邏車 3輛等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普車 1輛、小型客貨車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛、警用巡邏車 1輛、警用偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛、警用機車 6輛、密閉式垃圾車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛及工程用小型挖土機 1輛經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 9,386千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費10,135千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 6,135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處及警察隊電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公廳舍設備等經費10,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換辦公廳舍設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │ │ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 283,281│ 323,459│ -40,178│1.本年度預算數 283,281千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 89,084千元,業務費32,808千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,197千元,旅運費 3,155千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 154,937千元,補助及捐助 1,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,403千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 4,164千元及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 3人、技工 2人人事費 3,102千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 7,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,012千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 1,132千元,增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人、技工 2人之統籌業務費、設施及 │ │ │ │ │ │ │ │ 機械設備養護費等 1,181千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費 9,520千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國家公園整體經營發展及創造城 │ │ │ │ │ │ │ │ 鄉新風貌行動方案等經費 3,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費 8,830千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列焚化爐運作等經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費11,518千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理解說宣導等經費 1,902千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,681千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列出國考察旅費及委託研究調查各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項環境生態等經費 304千元,增列出國 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察森林野火防治經費98千元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 5,380千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度土地購置計畫預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 148,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減46,560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]管理處本部及服勤設施興建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 333,970千元,85至87年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 178,336千元,本年度編列第 4年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費29,635千元,較上年度減少90,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]大鹿林道、園區步道維修、二本松至 │ │ │ │ │ │ │ │ 雪見景觀道路及解說牌示設置工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費70,500千元,較上年度增加25,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增清泉轉運服務中心興建工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增觀霧管理站及服勤設施興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費48,230千元,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 1年經費19,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增七家灣溪湧泉池棲地改善工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費30,719千元,本年度編列第 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 5,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理武陵地區污水處理、觀霧 │ │ │ │ │ │ │ │ 道路工程等預算業已編竣,所列29,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 3,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係汰換警用巡邏車 2輛。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 3,297千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,045千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦、週邊設備及購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置警察隊刑事搜救器材、管理處及駐 │ │ │ │ │ │ │ │ 外據點辦公設備等經費 3,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置武陵遊客中心視聽媒體設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、照相器材、警察隊購置刑事偵防 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等預算業已編竣,所列 4,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │ │ │ │ 6│金門國家公園建│ 372,482│ 405,102│ -32,620│1.本年度預算數 372,482千元,包括人事費 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 70,573千元,業務費28,827千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,900千元,旅運費 3,810千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 262,372千元,補助及捐助 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,884千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 8,545千元及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人人事費 510千元,合共增加 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,464千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費及旅運費 299千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列臨時工人事費、技工 1人統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 191千元,計淨減 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費14,536千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列安全防護訓練、意外災害救助等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,114千元,增列園區土地及分區 │ │ │ │ │ │ │ │ 測量、推動國家公園毗鄰地區景觀風貌 │ │ │ │ │ │ │ │ 改造等經費 4,108千元,計淨增 994千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費 9,357千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列園區環境清潔、步道整建維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費 9,589千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列各戰史館維修等經費 1,932千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列親子活動及辦理環境教育解說等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 997千元,計淨減 935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費 9,022千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列中、日國家公園經營管理交流等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 707千元,增列傳統聚落景觀維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助等經費 3,729千元,計淨增 3,022 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務計畫經費 3,258千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列救災、急難救助等經費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)土地購置計畫經費82,660千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 4,160千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]中山紀念林地上物補償經費51,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增遊憩服務設施用地取得及地上物 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償經費31,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度辦理公共服務設施用地取得地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物補償預算業已編竣,所列 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)營建工程計畫經費 167,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減54,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]遊客中心、警察隊辦公房舍、管理處 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工餐廳、宿舍內部裝修及各遊憩據 │ │ │ │ │ │ │ │ 點公共設施週邊美化工程經費45,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少34,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區戰役史蹟、聯外設施及公共設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費52,000千元,較上年度增加19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增興建自然生態解說站經費35,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增水土保持、濕地整治及天然災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 搶修等工程經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增城鄉風貌改造運動,配合縣府整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建傳統建築及公共設施等工程經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理警察隊、管理處辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政中心週邊附屬設施工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 108,720千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 交通及運輸設備計畫經費 2,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係新增垃圾車 1輛經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及無線電中繼站設備經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他設備計畫經費 9,912千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 3,792千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置電腦網路相關設備及管理處、警 │ │ │ │ │ │ │ │ 察隊辦公設備經費 9,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置電腦及週邊設備、辦公桌 │ │ │ │ │ │ │ │ 椅及警用偵防設施等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 6,120千元如數減列。 │ │ │ │ 5908110000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 1,259,898│ 757,982│ 501,916│ │ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般行政 │ 125,550│ 98,725│ 26,825│1.本年度預算數 125,550千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,427千元,業務費58,369千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,780千元,旅運費 1,724千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 9,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,659千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,109千元及人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,320千元,合共增加 6,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,715千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列大樓管理費等 250千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室及停車場租金等 1,809千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)營建資訊系統開發管理與維護經費10,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,較上年度減列推廣公文整合應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用系統暨發展本署與所轄單位公文傳輸 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統等經費 1,000千元,增列開發視窗 │ │ │ │ │ │ │ │ 公文整合應用系統等經費 1,027千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦教育訓練、研討及展示經費 655千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列資訊教育訓練、購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦專業書籍期刊等經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理電子化、網路化政府中程推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費18,750千元。 │ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │ │ │ 5│ │營建業務 │ 673,926│ 469,840│ 204,086│1.本年度預算數 673,926千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 110,432千元,業務費91,178千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,548千元,補助及捐助 459,768千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,681千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 815千元及增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人人事費 1,305千元,合共增加 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費44,735千元,較上年度減列辦理區 │ │ │ │ │ │ │ │ 域土地使用規劃及其基本課題與相關研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究事項經費90千元,增列補助各縣市政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府辦理非都市土地使用分區調整作業等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費29,909千元,計淨增29,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理海岸地區及廢土棄置場之規劃管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費17,535千元,較上年度減列辦理台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣地區海岸土地整體使用規劃等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,499千元,增列補助地方政府辦理海岸 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區環境景觀改善重點示範規劃建設經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元,計淨增 8,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討都市計畫有關法規及審核都市計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 案件經費12,348千元,較上年度減列補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助地方政府辦理都市計畫圖數化及都市 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫分區管理系統作業等經費 6,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列委託民間學術團體辦理都市計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫通盤檢討基礎調查及規劃技術手冊( │ │ │ │ │ │ │ │ 草案)研究案等經費 1,336千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動都市之更新及新市鎮開發建設經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,296千元,較上年度減列辦理國際都 │ │ │ │ │ │ │ │ 市發展協會(INTA)第廿二屆年會 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業等經費 5,170千元,增列辦理淡海 │ │ │ │ │ │ │ │ 及高雄新市鎮都市設計審查小組相關經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,958千元,計淨減 2,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動城鄉景觀風貌改造運動-都市設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 分組經費80,500千元,較上年度增列補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助地方政府辦理重點示範地區之都市設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計及親水設施規劃設計建設等經費63,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究發展經費 8,349千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助地方政府辦理住宅建設計畫之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,500千元,增列辦理國宅管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護績優社區評選等經費 2,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 2,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強建築開發業、經理業管理及提昇居 │ │ │ │ │ │ │ │ 住品質經費 5,270千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理住宅社區金獎評選作業等經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)推動建築許可、施工管理及使用維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費11,701千元,較上年度減列擴 │ │ │ │ │ │ │ │ 大民間參與建築管理工作等經費 3,759 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列推動建築物開口部防護設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 整體設計手冊工作經費 2,000千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理建築師、營造業等管理與輔導工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作計畫經費14,148千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列加強建築師之管理工作等經費 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 執行維護公共安全方案與公寓大廈及 │ │ │ │ │ │ │ │ 社區管理經費 240,939千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列補助各級政府督導所轄區域之 │ │ │ │ │ │ │ │ 山坡地建築進行安全監測工作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 76,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理都市計畫公共設施業務及推動營 │ │ │ │ │ │ │ │ 建自動化經費53,046千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 市區道路管理及推動共同管道建設經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,316千元,較上年度增列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理重點示範地區之「街道景 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀、角落造景、公共空間之美化」示 │ │ │ │ │ │ │ │ 範工程規劃等經費11,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 下水道及自來水事業管理經費87,062 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列督導省市自來水 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業、鑿井業、自來水承裝業等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,776千元,增列補助辦理金門縣、 │ │ │ │ │ │ │ │ 連江縣公共給水系統改善工程經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220千元,計淨增14,444千元。 │ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │ │ │ 6│ │投資支出 │ 258,650│ -│ 258,650│ │ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │ │ │ │ 1│對台灣省自來水│ 258,650│ -│ 258,650│本科目為對臺灣省自來水公司投資經費。 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 198,243│ 185,888│ 12,355│ │ │ │ │ 5908119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 3,300│ -│ 3,300│本科目為高雄都會公園地上物補償及區段徵 │ │ │ │ │ │ │ │收作業經費。 │ │ │ │ 5908119002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 191,876│ 179,346│ 12,530│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高雄都會公園園區基礎工程經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台中都會公園工程及相關設施 189,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加14,030千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台中都會公園開發計畫工程,總經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,543,000千元,83至87年度已編列 767 │ │ │ │ │ │ │ │ ,846千元,本年度編列第 6年經費 126 │ │ │ │ │ │ │ │ ,426千元,較上年度減少48,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增台中都會公園開發計畫道路補助, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 125,900千元,本年度編列第 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費62,950千元。 │ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 527│ 1,860│ -1,333│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車 1輛經費 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公務轎車等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,860千元如數減列。 │ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,540│ 4,682│ -2,142│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦33部、電腦繪圖機 1部、新 │ │ │ │ │ │ │ │ 購筆記型電腦 2部、彩色噴墨印表機 2部 │ │ │ │ │ │ │ │ 、彩色雷射印表機 1部、多媒體製作系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理站 1部等經費 2,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置單眼照相機及閃光燈、鏡頭 1組、空 │ │ │ │ │ │ │ │ 氣清淨機 4部等經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置傳輸數據機 1部、個人電腦26 │ │ │ │ │ │ │ │ 部、筆記型電腦10部等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,682千元如數減列。 │ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 6008110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 2,301,500│ 469,200│ 1,832,300│ │ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │ │ │ 9│ │公共設施保留地│ 2,301,500│ 469,200│ 1,832,300│本科目為建設道路及停車場等工程補助經費 │ │ │ │交通建設 │ │ │ │,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7208110000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 1,067,295│ 2,008,478│ -941,183│ │ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │ │ │10│ │下水道管理業務│ 1,067,295│ 2,008,478│ -941,183│1.本年度預算數 1,067,295千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 360千元,業務費 1,036千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元,補助及捐助 1,065,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)污水下水道建設計畫經費 772,621千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理高雄近郊污水下水 │ │ │ │ │ │ │ │ 道第一期工程及金門地區污水下水道建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設等經費 903,821千元,增列辦理台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省、高雄市污水下水道工程建設及系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃等經費 605,043千元及台灣地區污 │ │ │ │ │ │ │ │ 水下水道用戶接管經費 155,750千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 143,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)雨水下水道建設計畫經費 292,678千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列台灣省雨水下水道系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設計畫經費 802,322千元,增列高雄 │ │ │ │ │ │ │ │ 市雨水下水道建設計畫經費 4,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 798,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動下水道工程建設經費 749千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強下水道工程督導及抽驗經費 1,247 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7308110000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 200,000│ 119,000│ 81,000│ │ │ │ │ 7308118100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 200,000│ 119,000│ 81,000│ │ │ │ │ 7308118101 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建建設基金 │ 200,000│ 119,000│ 81,000│本科目為支應中央新市鎮新社區開發基金, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |