88o40837.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008370000 │ │ │ │ │13│ │ │警政署水上警察│ 2,549,981│ 2,589,678│ -39,697│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808370000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 2,549,981│ 2,589,678│ -39,697│ │ │ │ │ 3808370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 164,458│ 153,647│ 10,811│1.本年度預算數 164,458千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 126,103千元,業務費30,911千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,994千元,旅運費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 126,045千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,212千元及人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,111千元,合共增加 5,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,413千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費等 319千元,增列房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築修繕費及廳舍租金等 5,807千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 5,488千元。 │ │ │ │ 3808370200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,346,620│ 1,792,217│ 554,403│1.本年度預算數 2,346,620千元,包括人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,439,112千元,業務費 581,776千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 320,282千元,旅運費 5,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,439,112千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費22,411千元及人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 113,552千元,合共增加 135,963 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警海上專長及常年訓練經費10,125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列旅運費 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝工作經費 866,666千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 417,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海上巡護工作經費30,717千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列旅運費 466千元。 │ │ │ │ 3808379000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 37,403│ 642,314│ -604,911│ │ │ │ │ 3808379011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 31,403│ 634,206│ -602,803│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置機車25輛、偵防車 5輛、中型 │ │ │ │ │ │ │ │ 警備車 7輛、工程吊車 5輛經費31,403千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購建警艇及汰換車輛等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 634,206千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,000│ 8,108│ -2,108│1.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置資訊室區域性網路周邊軟硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及員警常訓與辦公設備等經費 6,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、印表機及電腦桌椅 │ │ │ │ │ │ │ │ 及行政業務用雜項設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 8,108千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |