88o46001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │環境保護署 │ 13,002,189│ 5,159,537│ 7,842,652│ │ │ │ │ 5260010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 40,716│ 38,412│ 2,304│ │ │ │ │ 5260011700 │ │ │ │ │ │ 1│ │科技發展 │ 40,716│ 38,412│ 2,304│1.本科目上年度預算數係配合科目調整,由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「綜合計畫」科目移入科技發展經費38,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,716千元,均為委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費,較上年度增加 2,304千元。 │ │ │ │ 7260010000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 12,961,473│ 5,121,125│ 7,840,348│ │ │ │ │ 7260010100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 251,931│ 239,734│ 12,197│1.本年度預算數 251,931千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 124,171千元,業務費 114,105千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,667千元,旅運費10,588千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 122,082千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費 8,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 122,449千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列退休退職人員三節慰問金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 依合約規定調整辦公大樓租金 3,653千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 3,710千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委員會審議業務經費 770千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理統計業務經費 2,040千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理會計業務經費 700千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 1,951,688│ 1,790,286│ 161,402│本科目上年度法定預算數 1,828,698千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合科目調整,移出科技發展經費38,412千 │ │ │ │ │ │ │ │元,列入「科技發展」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ 7260011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境評估 │ 45,780│ 47,168│ -1,388│1.本年度預算數45,780千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,313千元,業務費18,980千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,287千元,補助及捐助11,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,333千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境影響評估經費22,027千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理環境影響評估監督追蹤業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境規劃及資源保護經費15,420千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理環境規劃與自然保育 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術研討等經費 2,800千元。 │ │ │ │ 7260011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│綜合企劃 │ 128,041│ 116,798│ 11,243│1.本年度預算數 128,041千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,606千元,業務費61,580千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,旅運費 8,225千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元,補助及捐助19,990千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,910千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合策劃環境保護計畫經費10,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理環境法令國際交流 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境保護資料管理經費 4,350千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理消費者環境保護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強環境保護教育宣導與推動經費48,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,較上年度增列補助民間團體辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理推動清淨家園工作等經費 973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境保護科技研究規劃經費 5,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理科技計畫彙整與檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討經費 2,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)促進國際環境保護技術合作與交流經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,045千元,較上年度減列推動中美環 │ │ │ │ │ │ │ │ 保雙邊合作協定等經費 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增國家永續發展政策之研訂及協調經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增推動亞太經合海洋資源保護工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度全球環境變遷政策之研訂及協調 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫預算業已編竣,所列 5,080千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 7260011023 │ │ │ │ │ │ │ 3│加強基層環保建│ 1,777,867│ 1,626,320│ 151,547│1.本年度預算數 1,777,867千元,均為補助 │ │ │ │設 │ │ │ │ 及捐助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強環境保育及環境教育與宣導經費51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,較上年度增列推動執行生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境總體改造工作經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動噪音檢測及稽查工作經費21,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水污染防治及流域整體性環保計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 396,650千元,較上年度增列辦理二重 │ │ │ │ │ │ │ │ 疏洪道綠美化工程經費 180,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)廢棄物減量回收清理示範經費 374,571 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列補助政府機構推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 設立廢棄物回收清理改善等經費59,663 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廢棄物清理設備及工程建設經費 532,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,較上年度減列補助地方政府垃 │ │ │ │ │ │ │ │ 圾清運、資源回收等相關設備及車輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 115,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動土壤污染防治工作經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)金馬地區環境保護計畫經費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 5,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)基層環保單位意外濟助金經費45,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列清潔隊員因公死亡濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費36,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)環境衛生改善及毒性化學物質管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 199,060千元,較上年度增列辦理海岸 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區清潔維護工作及執行環境用藥管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 101,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之 │ │ │ │ │ │ │ │ 催繳經費62,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強地方環境監測及資訊整合計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33,900千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 補助地方辦理垃圾資源回收(焚化) │ │ │ │ │ │ │ │ 廠興建營運設施及宣導計畫33,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │空氣品質保護及│ 54,683│ 53,328│ 1,355│ │ │ │ │噪音管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│空氣品質管理 │ 39,302│ 41,901│ -2,599│1.本科目係由上年度預算「空氣品質污染防 │ │ │ │ │ │ │ │ 制」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,302千元,包括人事費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,496千元,業務費16,184千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,旅運費 1,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,856千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質管理策略規劃及推動經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,較上年度增列研究環保法規策 │ │ │ │ │ │ │ │ 略適法性等經費 946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)固定空氣污染源管制經費 5,290千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理工廠評鑑與輔導作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通工具空氣污染防制經費 9,976千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理交通工具污染排放 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制工作等經費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全球大氣品質保護經費 790千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列蒐集及分析各國溫室效應減緩 │ │ │ │ │ │ │ │ 策略經費48千元。 │ │ │ │ 7260011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│噪音及振動管制│ 15,381│ 11,427│ 3,954│1.本年度預算數15,381千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,339千元,業務費 9,317千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,旅運費 536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,975千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增修訂噪音及振動法規經費 4,175千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列執行噪音振動調查評估 │ │ │ │ │ │ │ │ 及建立設施許可制度等經費 2,982千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強噪音源改善工作經費 1,141千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理公職人員選舉活動期 │ │ │ │ │ │ │ │ 間噪音防制宣導計畫經費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新車型審驗、抽驗工作經費 5,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理機動車輛噪音新車 │ │ │ │ │ │ │ │ 型審驗、核章等經費 852千元。 │ │ │ │ 7260011200 │ │ │ │ │ │ 5│ │水質保護 │ 85,766│ 82,273│ 3,493│1.本科目係由上年度預算「河川水庫地下水 │ │ │ │ │ │ │ │ 污染防治」科目及「廢污水管理及海洋污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染防治」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,766千元,包括人事費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,422千元,業務費46,999千元,維護費20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 3,265千元,設備及投資60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,437千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質保護政策及水體品質規劃管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,845千元,較上年度減列辦理中美環 │ │ │ │ │ │ │ │ 保協定合作計畫經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)湖泊、水庫、地下水污染防治事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,320千元,較上年度增列辦理湖泊水 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫水質監測及地下水污染評估整治計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理河川污染防治經費 6,915千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理水源區管理工作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,797千元,較上年度增列推動事業廢 │ │ │ │ │ │ │ │ 水管理及廢污水排放收費工作等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)污水下水道系統及建築物污染管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,648千元,較上年度增列辦理工業區 │ │ │ │ │ │ │ │ 水污染業務檢討等經費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海域污染防治規劃管理及海洋放流管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,570千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)淡水河系污染防治經費17,234千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列淡水河流域非點源污染分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 及生物相調查等經費 2,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度推動高屏溪東港溪水污染防治計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫預算業已編竣,所列 3,145千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 7260011300 │ │ │ │ │ │ 6│ │廢棄物管理 │ 383,398│ 246,624│ 136,774│1.本年度預算數 383,398千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,377千元,業務費 235,591千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,354千元,設備及投資 100千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 106,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,957千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般廢棄物清理經費82,293千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列補助學校、民間團體辦理資源 │ │ │ │ │ │ │ │ 回收活動計畫等經費20,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業廢棄物管理經費 148,248千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列補助民間團體設置操作事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 廢棄物之安全貯存作業等經費 814千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土壤污染防治經費 6,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理土壤污染層級評估計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增大發工業區堆置廢五金廢棄物處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 112,300千元。 │ │ │ │ 7260011400 │ │ │ │ │ │ 7│ │環境衛生及毒物│ 92,847│ 92,945│ -98│1.本科目係由上年度預算「環境衛生管理」 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 科目及「毒性物質管理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,847千元,包括人事費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,516千元,業務費44,091千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,旅運費 2,582千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元,補助及捐助 9,660千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,174千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)飲用水管理及推動生活環保經費16,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共環境衛生管理經費17,530千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列國家清潔週績優單位獎金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境蟲鼠管制及天災後環境消毒經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,175千元,較上年度減列辦理環境蟲鼠 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制及防治研究等經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行環境用藥管理經費 4,025千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)毒性化學物質運作管理經費21,993千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)毒性化學物質災害防救體系經費 6,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011500 │ │ │ │ │ │ 8│ │管制考核及糾紛│ 145,638│ 138,923│ 6,715│1.本科目係由上年度預算「管制考核」科目 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 及「公害糾紛處理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 145,638千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,848千元,業務費29,711千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,390千元,旅運費 8,536千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 753千元,補助及捐助15,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 8,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,061千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要施政計畫追蹤管制考核經費 8,438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動環保標章計畫經費17,126千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理推動環保標章計畫制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 建置宣導工作等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害陳情案件處理之管制考核經費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上年度增列辦理環保報案中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心運作經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)污染管制調查、環保許可及技師簽證制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度管理經費 4,930千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理環工技師簽証申報系統修正及資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 建檔等經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動中央列管專案計畫經費73,241千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,282千元及執行重大污染源抽、 │ │ │ │ │ │ │ │ 複查工作所需之樣品檢測等經費 2,686 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 4,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公害糾紛處理與鑑定經費10,215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列重大或突發性公害污染及 │ │ │ │ │ │ │ │ 敏感公害糾紛地區遙測調查等經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,879千元,較上年度減列公害糾紛損 │ │ │ │ │ │ │ │ 害賠償事件原因及責任之鑑定等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,023千元。 │ │ │ │ 7260011600 │ │ │ │ │ │ 9│ │環境監測資訊 │ 184,744│ 182,309│ 2,435│1.本年度預算數 184,744千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,267千元,業務費73,899千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,568千元,旅運費 3,460千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資11,050千元,補助及捐助 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,455千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 3,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質監測規劃與站網管理經費59,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,較上年度增列紫外線測報及空 │ │ │ │ │ │ │ │ 氣品質監測調查分析作業計畫等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境監測規劃管理與品質保證經費13,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度減列水質監測及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護等經費 5,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發展環境品質自動監控作業經費21,639 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列推動環保資料線上 │ │ │ │ │ │ │ │ 申辦規劃作業等經費 7,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃設計環境保護資訊系統經費21,814 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列環境資訊顯示板場 │ │ │ │ │ │ │ │ 地租金等經費10,994千元,伸算增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員上年度調整待遇經費73千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減10,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費24,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,較上年度增列辦理公元兩千資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊危機相關系統更新等經費 1,639千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260017800 │ │ │ │ │ │10│ │加強環境保護工│ 9,801,398│ 2,284,170│ 7,517,228│1.本年度預算數 9,801,398千元,包括人事 │ │ │ │程及設施 │ │ │ │ 費28,227千元,業務費 4,107千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費85千元,旅運費 703千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 276千元,補助及捐助 9,768,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計畫總經費63,407,596千元,除81 │ │ │ │ │ │ │ │ 至87年度已編列11,498,140千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度繼續編列 9,713,398千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,768千元及二期焚化廠工程等經費 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 77,460千元,合共增加 7,479,228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動計畫總經費27,771,155千元,除86及 │ │ │ │ │ │ │ │ 87年度已編列70,000千元外,本年度繼 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編列88,000千元,較上年度增加38,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 7260019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 4,380│ 5,533│ -1,153│ │ │ │ │ 7260019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,380│ 4,533│ -1,153│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 4輛購置費 2,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置無線電話、傳真機及汰換電話總機系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統等經費 968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換購置公務車 6輛及通訊設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 4,533千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,000│ 1,000│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置會議室麥克風視聽系統及空調、事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 、機具等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及業務用什項設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |