89B40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會 │ 2,012,806│ 995,885│ 1,016,921│ │ │ │ │ 3101010000 │ │ │ │ │ │ │ │政權行使支出 │ 2,012,806│ 995,885│ 1,016,921│ │ │ │ │ 3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 298,034│ 209,572│ 88,462│1.本次預算數 298,034千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,232千元、業務費94,229千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,160千元與設備及投資 7,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 187,232千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列伸算調整待遇經費 2,581千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費41,004千元,合共增加43,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 110,802千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列辦公大樓水電、車輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋建築修繕等養護費13,654千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第四屆代表健康檢查、員工上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 資等23,810千元及購置資訊室行政作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 主機、網路工作站、汰換辦公桌椅等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,413千元,合共增加44,877千元。 │ │ │ │ 3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 104,355│ 27,756│ 76,599│1.本次預算數 104,355千元,包括業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,255千元及旅運費 101,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數較上年度增列辦理行憲慶祝及 │ │ │ │ │ │ │ │ 法規研修等經費 849千元及第三、四屆代 │ │ │ │ │ │ │ │ 表出國考察補助經費75,750千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加76,599千元。 │ │ │ │ 3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 6,608│ 2,142│ 4,466│1.本次預算數 7,263千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數較上年度增列編印〝國大簡訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 月刊〞與館藏圖書等經費 2,056千元及人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事薪資與公文軟體系統開發費 2,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 4,466千元。 │ │ │ │ 3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 1,167,330│ 526,050│ 641,280│1.本次預算數 1,167,330千元,包含人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 651,300千元、補助及捐助 516,030千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數較上年度增列每位代表增聘助 │ │ │ │ │ │ │ │ 理 1人與服務選民等經費 636,270千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增第四屆代表行動電話補助費 5,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 641,280千元。 │ │ │ │ 3101011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │代表集會 │ 433,479│ 227,039│ 206,440│1.本次預算數 433,479千元,包含人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,793千元、業務費 132,946千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費87,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)集會議事 423,681千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 會期32天所需經費 185,488千元及新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 憲政改革研究小組經費11,154千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 196,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增第四屆代表報到就職經費 9,798千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3101019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ -│ 1,430│ -1,430│ │ │ │ │ 3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ -│ 1,430│ -1,430│上年度購置中文排版設備、簽(到)退電腦 │ │ │ │ │ │ │ │、影印機及擴錄音設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,430千元如數減列。 │ │ │ │ 3101019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 3,000│ 1,896│ 1,104│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |