89B40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 1,539,562│ 984,134│ 555,428│ │ │ │ │ 3202010000 │ │ │ │ │ │ │ │國務支出 │ 1,539,562│ 984,134│ 555,428│ │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,337,903│ 846,781│ 491,122│1.本科目上年度預算數 845,302千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「公報編印」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 173千元,「印信及勳章鑄造」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 1,306千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,337,903千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 983,194千元,業務費 294,354千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費27,367千元,設備及投資32,988千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 979,398千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列監委提名審荐出席費 400千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費18,848千元,新增卸 │ │ │ │ │ │ │ │ 任總統終身俸 3,036千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 284,833千元,計淨增 306,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 262,719千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列房屋建築修繕等經費 7,876 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,新增卸任總統禮遇經費31,620千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分攤介壽館水電費13,000千元,介 │ │ │ │ │ │ │ │ 壽館照明美化經費41,869千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費61,543千元,計淨增 140,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊行政工作維持費19,782千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列系統開發、軟體更新等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,另增列半年所需經費 5,259千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 4,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警衛行政工作維持費 8,585千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列油料、服裝等經費 386千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另增列半年所需經費 2,394千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞行政工作維持費34,431千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列召開記者會及相關新聞聯繫與 │ │ │ │ │ │ │ │ 發布等經費 6,519千元,另增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費11,251千元,計淨增 4,732千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列汰購其他辦公事務設備等經費32,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 75,864│ 50,576│ 25,288│本次預算數為政經建設訪視、軍事訪視、賓 │ │ │ │ │ │ │ │客接待及禮品致贈等經費,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │年所需經費25,288千元。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 56,053│ 20,024│ 36,029│1.本次預算數56,053千元,包括人事費 570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費55,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置經費 9,754千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列彩牌及其他佈置等經費 130千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,796千元,合共增加 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待經費19,806千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列慶典活動等經費 562千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,048千元,合共增加 7,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增第十任總統、副總統就職典禮經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,493千元。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 23,192│ 14,091│ 9,101│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究及│ 21,129│ 13,153│ 7,976│1.本次預算數21,129千元,包括人事費 6,2 │ │ │ │諮詢 │ │ │ │ 52千元,業務費11,952千元,旅運費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,252千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 144千元及半年所需經費 2,084千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 2,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究及諮詢經費14,877千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列出席會議等經費 814千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 4,934千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,748千元。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 2,063│ 938│ 1,125│1.本次預算數 2,063千元,包括業務費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數均為業務革新經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列員工訓練、研究等經費 598千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 527千元,合共增加 1,125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 12,511│ 9,613│ 2,898│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 5,275│ 4,789│ 486│1.本科目上年度預算數 4,962千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 173千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 5,275千元,包括人事費 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,業務費 1,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,767千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費41千元,另增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,081千元,計淨增 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行經費 1,508千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列印刷費 554千元。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 7,236│ 4,824│ 2,412│1.本次預算數 7,236千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數均為電訊發送與設施維護經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,412千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 13,718│ 11,148│ 2,570│1.本科目上年度預算數12,454千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 1,306千元列入「一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數13,718千元,包括人事費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,業務費11,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,120千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費82千元,另增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 608千元,計淨增 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發經費11,035千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列 2,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勳章製造經費 563千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列75千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 17,048│ 29,719│ -12,671│ │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 17,048│ 13,424│ 3,624│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增第十任總統、副總統、卸任總統座車 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1輛、隨車 3輛、汰換先遣車 1輛及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 3輛等經費16,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話、傳真機等經費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換車輛及購置傳真機等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列13,424千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 16,295│ -16,295│上年度購置電腦軟、硬體設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列16,295千元如數減列。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,273│ 2,182│ 1,091│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |