89B40301.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │
│ 1│ │ │行政院 │ 903,405│ 585,950│ 317,455│
│ │ │ │ 3303010000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 903,405│ 585,950│ 317,455│
│ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 617,452│ 418,066│ 199,386│1.本次預算數 617,452千元，包括人事費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00,262千元，業務費 101,288千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費15,902千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 478,042千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費14,918千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 133,959千元，合共增加 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,877千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 135,144千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列建築物公共安全檢查申報與
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽證費 540千元及半年所需經費51,401
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共增加51,941千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 400千元，較上年度增列適
│ │ │ │ │ │ │ │ 逢兩次慶典所需經費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費，配合院區醫務所裁撤，上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,921千元全數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 2,909千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年度所需經費 970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)檔案縮影典藏及維護費 957千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年度所需經費 319千元。
│ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │
│ │ 2│ │議事業務 │ 1,071│ 714│ 357│1.本次預算數 1,071千元，全數皆編列為業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本計畫係辦理行政院院會、副首長會議、
│ │ │ │ │ │ │ │ 治安會報等及其他重要會議之舉行，本次
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數較上年度增列半年所需經費 357千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │
│ │ 3│ │法制業務 │ 82,369│ 56,432│ 25,937│
│ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │
│ │ │ 1│法規審議編譯及│ 61,745│ 42,274│ 19,471│1.本次預算數61,745千元，包括人事費55,4
│ │ │ │檢索 │ │ │ │ 30千元，業務費 5,745千元，旅運費 570
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,430千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,875千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,491千元，合共增加17,366
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 350千元，較上年度增列半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 164千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 4,501千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,633千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 894千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 298千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 570千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列10千元。
│ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │
│ │ │ 2│訴願審議及督導│ 20,624│ 14,158│ 6,466│1.本次預算數20,624千元，包括人事費20,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，業務費 183千元，旅運費88千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,353千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 686千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,675千元，合共增加 6,361千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 271千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 105千元。
│ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │
│ │ 4│ │行政機要 │ 14,112│ 9,408│ 4,704│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視，
│ │ │ │ │ │ │ │處理特殊事件經費，本次預算數14,112千元
│ │ │ │ │ │ │ │，較上年度增列半年所需經費 4,704千元。
│ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │
│ │ 5│ │施政業務 │ 11,979│ 8,363│ 3,616│1.本次預算數11,979千元，包括人事費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 78千元，業務費 9,166千元，旅運費 735
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告印製費 2,691千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 897千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 8,163千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,344千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育改革審議預算費 1,125千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 375千元。
│ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │
│ │ 6│ │科技發展研究諮│ 96,515│ 66,508│ 30,007│1.本次預算數96,515千元，包括人事費42,9
│ │ │ │詢 │ │ │ │ 96千元，業務費50,027千元，旅運費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元，設備及投資 1,446千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 8,117千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列汰換公務車輛購置費 603千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增列半年所需經費 2,718千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,115千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費76,196千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列聘僱人員半年所需人事費等12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,338千元及各項科技議題活動經費14,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元，合共增加26,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫經費12,202千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列半年所需經費 1,534千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303011600 │ │ │ │
│ │ 7│ │聯合服務業務 │ 35,757│ -│ 35,757│1.行政院為加強服務南部地區民眾，促進區
│ │ │ │ │ │ │ │ 域均衡發展，於高雄市設置「南部聯合服
│ │ │ │ │ │ │ │ 務中心」，編列相關經費如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數35,757千元，包括人事費 4,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 21千元，業務費24,036千元，旅運費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，設備及投資 6,200千元。
│ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │
│ │ 8│ │一般建築及設備│ 39,650│ 23,459│ 16,191│
│ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 23,930│ 7,380│ 16,550│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.院區各大樓空調主機、冷卻水塔等更新工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程13,182千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.Ｃ區及餐廳大樓屋頂補漏及排水整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.貴賓室壁面修補及中央大樓地毯更新工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,344千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.中央大樓中庭排水設施整修工程 1,010千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.地下停車場交管控制設備及餐廳等大樓消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防系統更新工程 3,884千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度院區地下停車場地坪整修工程預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 7,380千元如數減列。
│ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 7,688│ 9,539│ -1,851│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長及副首長級座車各 1輛經費 3,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換無線電話機、呼叫器及傳真機等 438
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.更新及增設門禁監視系統 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換已逾使用年限車輛及通信、廣
│ │ │ │ │ │ │ │ 播器材等預算業已編竣，所列 9,539千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 8,032│ 6,540│ 1,492│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公室影印機及辦公室桌椅等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.增購窗型及分離式冷氣機等 672千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.購置院區辦公室自動化作業電腦軟、硬體
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 6,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置各項資訊設備及辦公器具等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 6,540千元如數減列。
│ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │
│ │ 9│ │第一預備金 │ 4,500│ 3,000│ 1,500│本次預算數較上年度增加如列數。
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