89B40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 268,719│ 1,299,988│ -1,031,269│ │ │ │ │資料中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303110000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 268,719│ 1,299,988│ -1,031,269│ │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,727│ 25,267│ 10,460│1.本次預算數35,727千元,包括人事費28,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,業務費 5,762千元,旅運費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,921千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,475千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 6,175千元,合共增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,566千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列退休退職人員慰問金57千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,551千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行經費 3,240千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,202千元。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 64,808│ 1,160,640│ -1,095,832│1.本次預算數64,808千元,包括人事費13,1 │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 15千元,業務費51,268千元,旅運費 425 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,115千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 657千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 3,247千元,合共增加 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 129千元,較上年度增列審議人員旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費51,339千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列因應千禧年資訊年序 │ │ │ │ │ │ │ │ 危機處理等相關經費 1,150,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另增列委外訂定規範與設計示範系統50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,330千元及增列半年所需經費 359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增減互抵後淨減 1,099,811千元。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 61,864│ 33,190│ 28,674│1.本次預算數61,864千元,包括人事費43,8 │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 76千元,業務費17,773千元,旅運費 215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,086千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,886千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費15,020千元,合共增加16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費18,778 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列西元2000年之系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 修整及建立整合性主計資訊管理系統相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關軟體程式之撰寫費用等11,768千元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 34,983│ 20,882│ 14,101│1.本次預算數34,983千元,包括人事費24,6 │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 28千元,業務費 9,730千元,旅運費 625 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,555千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,886千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,796千元,合共增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政管理資訊網路之建置經費 2,889千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列推廣講習費用 1,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦應用概況調查及發行經費 3,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列電腦應用概況調查所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中文標準交換碼之推廣應用經費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理CNS之全字庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 伺服器之建置及傳輸模式機制開發經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政府機關電子計算機作業人員資訊訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,899千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 2,450千元及新增迎接資訊千禧 │ │ │ │ │ │ │ │ 年學術研討會經費 1,550千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,000千元。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 67,153│ 55,590│ 11,563│1.本次預算數67,153千元,包括人事費25,0 │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 20千元,業務費42,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,510千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,387千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,719千元,合共增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費17,360千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列軟體租金 3,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 2,647千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費23,636千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 7,711千元。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 3,334│ 3,569│ -235│ │ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 603│ -603│上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 603千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,334│ 2,966│ 368│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.制定縣市行政作業整體規劃設備購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950千元與個人電腦及週邊設備等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384千元,合共 3,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及光碟機等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,966千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |