89B40331.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0003310000 │ │ │ │
│ 6│ │ │公務人力發展中│ 1,078,942│ 102,492│ 976,450│
│ │ │ │心 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303310000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 1,078,942│ 102,492│ 976,450│
│ │ │ │ 3303310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 94,097│ 20,239│ 73,858│1.本次預算數94,097千元，包括人事費27,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，業務費62,998千元，旅運費 3,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,452千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 555千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,387千元，合共增加12,942千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費66,645千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列新建辦公大樓所需清潔、維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費56,000千元及半年所需經費 4,916千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共增加60,916千元。
│ │ │ │ 3303311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │訓練輔導及研究│ 155,148│ 81,126│ 74,022│1.本次預算數 155,148千元，包括人事費45
│ │ │ │ │ │ │ │ ,147千元，業務費 101,935千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,066千元，設備及投資 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,858千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 739千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費16,204千元，合共增加16,943千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)在職訓練短期班經費 8,586千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合容訓量增加所需經費 3,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 34千元及半年所需經費 1,636千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 5,070千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練中期班經費 8,448千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合容訓量增加所需經費 2,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元及半年所需經費 2,030千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 4,142千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)在職訓練長期班經費14,984千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合容訓量增加所需經費 2,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元及半年所需經費 3,867千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 6,684千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政府全面品質管理訓練班經費 6,790千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列配合容訓量增加所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,698千元及半年所需經費 1,592
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共增加 3,290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)簡任及薦任主管人員訓練班經費 7,291
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列配合容訓量增加所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,823千元及半年所需經費 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元，合共增加 3,533千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)中高級主管人員座談會經費 3,186千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列配合容訓量增加所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,593千元及半年所需經費 498千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共增加 2,091千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)行政管理研究班 1,694千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列配合容訓量增加所需經費 847千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 265千元，合共增加 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)國家策略研究班經費 8,730千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 研究所課程進修班經費22,946千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 7,186千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 公務人員專門學科選修經費 5,965千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列半年所需經費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 培訓行政機關資訊人才經費11,043千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列半年所需經費 3,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 人力研究發展經費 9,627千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列人力資源發展研究、資料蒐
│ │ │ │ │ │ │ │ 集編纂及訓練方法與技巧之研究推廣
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 3,321千元及半年所需經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,102千元，合共增加 5,423千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 新增女性領導者研究班經費 9,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303319000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 828,824│ 527│ 828,297│
│ │ │ │ 3303319002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 728,784│ -│ 728,784│新建本中心辦公廳舍工程房屋建築及設備總
│ │ │ │ │ │ │ │經費 1,406,120千元，分四年辦理，除85至
│ │ │ │ │ │ │ │87年度已編列 677,336千元外，本次編列最
│ │ │ │ │ │ │ │後一年經費 728,784千元。
│ │ │ │ 3303319011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通運輸及設備│ 40│ 527│ -487│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 1輛經費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換小型客貨車 1輛預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 527千元如數減列。
│ │ │ │ 3303319019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 100,000│ -│ 100,000│辦理新建辦公廳舍全區資訊網路及教學系統
│ │ │ │ │ │ │ │等營運管理設備購置費如列數。
│ │ │ │ 3303319800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 873│ 600│ 273│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|