89B40332.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0003320000 │ │ │ │
│ 7│ │ │公務人員住宅及│ 1,685,987│ 1,278,778│ 407,209│
│ │ │ │福利委員會 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303320000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 391,515│ 311,946│ 79,569│
│ │ │ │ 3303320100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 66,316│ 45,853│ 20,463│1.本次預算數66,316千元，包括人事費57,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元，業務費 7,009千元，旅運費 1,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,814千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,667千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費16,445千元，合共增加18,112
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,502千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,351千元。
│ │ │ │ 3303321000 │ │ │ │
│ │ 2│ │住宅輔購(建)及│ 19,407│ 14,183│ 5,224│
│ │ │ │福利互助 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303321001 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合規劃 │ 3,014│ 2,228│ 786│1.本次預算數 3,014千元係業務費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)住宅暨福利政策法規之研擬經費 525千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列 375千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基金之籌措管理及運用經費 2,489千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列半年所需經費 1,161千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303321002 │ │ │ │
│ │ │ 2│輔購(建)住宅及│ 4,503│ 3,305│ 1,198│1.本次預算數 4,503千元，包括業務費 4,4
│ │ │ │管理 │ │ │ │ 91千元，旅運費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理輔購（建）住宅經費 1,902千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 502千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理首長宿舍管理經費 2,586千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 724千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程勘查經費15千元，較上年度減列28
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 3303321003 │ │ │ │
│ │ │ 3│福利互助與文康│ 11,890│ 8,650│ 3,240│1.本次預算數11,890千元，包括業務費11,6
│ │ │ │活動 │ │ │ │ 83千元，旅運費 207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理福利互助經費 1,425千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 425千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理急難貸款經費 428千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)員工文康活動經費10,037千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,687千元。
│ │ │ │ 3303329000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 304,963│ 251,310│ 53,653│
│ │ │ │ 3303329002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 304,169│ 248,866│ 55,303│本次預算數係購置位於台北市承德路中央各
│ │ │ │ │ │ │ │機關簡任12職等以上首長或副首長職務宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │，總經費 806,055千元，分三年辦理，除87
│ │ │ │ │ │ │ │及88年度已編列 501,886千元外，本次編列
│ │ │ │ │ │ │ │最後一年經費 304,169千元。
│ │ │ │ 3303329010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 250│ -250│上年度購置傳真機、數據機等通訊設備預算
│ │ │ │ │ │ │ │業已編竣，所列 250千元如數減列。
│ │ │ │ 3303329011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,206│ -1,206│上年度汰換公務車 2輛預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,206千元如數減列。
│ │ │ │ 3303329019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 794│ 988│ -194│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置對講機、個人電腦週邊設備及汰換公
│ │ │ │ │ │ │ │ 文櫃及辦公設備等相關設備費 794千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公文櫃及辦公設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 988千元如數減列。
│ │ │ │ 3303329800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 829│ 600│ 229│本次預算數較上年度增加如列數。
│ │ │ │ 7303320000 │ │ │ │
│ │ │ │社區發展支出 │ 1,017,616│ 779,875│ 237,741│
│ │ │ │ 7303323000 │ │ │ │
│ │ 5│ │填補中央公務人│ 677,692│ 500,000│ 177,692│本計畫係填補中央公務人員購置住宅貸款基
│ │ │ │員購置住宅貸款│ │ │ │金短絀及其他相關支出，較上年度增加如列
│ │ │ │基金短絀 │ │ │ │數。
│ │ │ │ 7303328100 │ │ │ │
│ │ 6│ │非營業基金 │ 339,924│ 279,875│ 60,049│
│ │ │ │ 7303328120 │ │ │ │
│ │ │ 1│中央公務人員購│ 339,924│ 279,875│ 60,049│本計畫係以處理國有眷舍收入撥充中央公務
│ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │人員購置住宅貸款基金，較上年度增加如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 8903320000 │ │ │ │
│ │ │ │其他支出 │ 276,856│ 186,957│ 89,899│
│ │ │ │ 8903322000 │ │ │ │
│ │ 7│ │公教人員福利互│ 276,856│ 186,957│ 89,899│本科目本次預算數按預算員額12萬 8,174人
│ │ │ │助補助 │ │ │ │，每人以三眷口估算，每一眷口全年 480元
│ │ │ │ │ │ │ │，計需 276,856千元，較上年度增加如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|