89B40380.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │
│13│ │ │研究發展考核委│ 1,448,200│ 1,308,186│ 140,014│
│ │ │ │員會 │ │ │ │
│ │ │ │ 3303800000 │ │ │ │
│ │ │ │行政支出 │ 844,662│ 736,816│ 107,846│
│ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 118,514│ 71,676│ 46,838│1.本次預算數 118,514千元，包括人事費92
│ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元，業務費22,968千元，旅運費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,598千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 警員 1人之人事費 600千元，伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,135千元及半年所需人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費22,498千元，計淨增34,033千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,610千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列統籌業務費 1,089千元、辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 大樓管理費 3,885千元及上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,790千元，合共增加 8,764千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費10,306千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,041千元。
│ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │研究發展 │ 88,284│ 59,874│ 28,410│1.本次預算數88,284千元，包括人事費35,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，業務費46,298千元，旅運費 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，補助及捐助 4,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,548千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,461千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,172千元，合共增加10,633
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專案研究經費26,482千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費80千元、半年所需人事費 1,384千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及增列各項政策性專案研究等經費 5,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元，合共增加 6,934千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 9,389千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列民眾對施政反應民意調查
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,639千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費10,954千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列傑出研究獎等經費 3,617千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 9,911千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列推動各機關再造服務品質等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,587千元。
│ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │
│ │ 3│ │綜合計畫 │ 54,675│ 29,262│ 25,413│1.本次預算數54,675千元，包括人事費33,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，業務費17,422千元，旅運費 2,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，補助及捐助 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,109千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,618千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 6,904千元，合共增加10,522
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費60千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加半年所需經費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費12,930千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元、半年所需人事費 1,497千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列研究健全機關組織制度等經費 2,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 41千元，合共增加 4,424千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,608千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列施政計畫審編作業等經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 4,468千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列中長程計畫之政策分析等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,244千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增推動政府再造及心靈改革工作經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,500千元，係辦理組織及員額績效評
│ │ │ │ │ │ │ │ 鑑制度等經費。
│ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │
│ │ 4│ │管制考核 │ 45,606│ 26,025│ 19,581│1.本次預算數45,606千元，包括人事費32,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，業務費10,213千元，旅運費 2,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,244千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,572千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,041千元，合共增加11,613
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 1,288千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列專案調查旅費等經費 420千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 5,361千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費46
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、半年所需人事費 785千元及增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 政府施政計畫管理系統功能擴增等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,927千元，合共增加 2,758千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 5,460千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列出國考察旅費 239千元，增列政
│ │ │ │ │ │ │ │ 策及施政計畫績效評估等經費 3,348千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨增 3,109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 1,753千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國營事業年終考成等經費 1,044
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 1,500千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列管考業務協調會報等經費 637千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │
│ │ 5│ │資訊管理 │ 482,543│ 519,200│ -36,657│1.本次預算數 482,543千元，包括人事費35
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元，業務費 161,909千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,237千元、補助及捐助 282,697千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,752千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,328千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,662千元，合共增加11,990
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 8,184千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列行政機關資訊業務整體
│ │ │ │ │ │ │ │ 委外推動等經費 3,637千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費26,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 56千元，較上年度伸算增列約聘僱人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費28千元、半年所需人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 486千元及增列推動資訊應用標準及統
│ │ │ │ │ │ │ │ 一代碼等經費18,760千元，合共增加19
│ │ │ │ │ │ │ │ ,274千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃協調及推動政府機關辦公室自動化
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 398,158千元，較上年度減列落實
│ │ │ │ │ │ │ │ 政府機關辦公室自動化等經費82,216千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，伸算增列約聘人員調整待遇經費87
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需人事費 1,497千元，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減80,632千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費11,946千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列開發及維護本會資訊系統等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 8,247千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列電腦主機及週邊設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,754千元。
│ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │
│ │ 6│ │政府出版品管理│ 42,840│ 26,704│ 16,136│1.本次預算數42,840千元，包括人事費23,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，業務費18,009千元，旅運費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,005千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,812千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 5,092千元，合共增加 6,904
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料編印經費 6,441千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘人員調整待遇經費52千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 898千元及增列編印研
│ │ │ │ │ │ │ │ 考雙月刊等經費 1,316千元，合共增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,266千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關出版品管理經費 9,278千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列出國考察旅費 240千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列加印授權出版品經費 1,892千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列推動政府出版品管理制度等經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,757千元，計淨增 4,409千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 6,116千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列蒐集期刊報紙等經費 2,190千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及出國考察旅費等經費 367千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,557千元。
│ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 11,400│ 3,275│ 8,125│
│ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,400│ 603│ 1,797│本次預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長及副首長座車各 1輛經費 2,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 603千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 9,000│ 2,672│ 6,328│本次預算之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦、伺服機、印表機等設備 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話交換機、播音設備、購置行動電
│ │ │ │ │ │ │ │ 話、傳真機及辦公桌椅等雜項設備 3,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦及雜項設備等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 2,672千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
│ │ │ │ 5203800000 │ │ │ │
│ │ │ │科學支出 │ 603,538│ 571,370│ 32,168│
│ │ │ │ 5203801500 │ │ │ │
│ │ 9│ │政府資訊建設 │ 603,538│ 571,370│ 32,168│1.本次預算數 603,538千元，包括業務費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 95,500千元，旅運費 500千元，補助及捐
│ │ │ │ │ │ │ │ 助 207,538千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.推動「電子化／網路化政府」經費 603,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元，較上年度增列辦理政府網際服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 網等經費32,168千元。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|