89B40390.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003900000 │ │ │ │ │14│ │ │大陸委員會 │ 1,021,498│ 638,061│ 383,437│ │ │ │ │ 3303900000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 877,338│ 563,280│ 314,058│ │ │ │ │ 3303900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 155,386│ 102,418│ 52,968│1.本次預算數 155,386千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,897千元,業務費42,860千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,641千元,設備及投資 4,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,240千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工、工友 3人之人事費等 1,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列調整待遇經費 1,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需人事費33,784千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,286千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公設備購置費 4,988千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費12,718千元,合共增加17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 5,860千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,733千元。 │ │ │ │ 3303901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │企劃業務 │ 116,676│ 79,643│ 37,033│1.本次預算數 116,676千元,包括人事費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,785千元,業務費69,168千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,215千元,設備及投資 1,250千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,460千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 890千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等10,730千元,合共增加11,620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政策規劃及研究經費34,156千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 9,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大陸情勢研判費24,432千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列舉辦中國現代化展望研討會經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元、智庫聯繫經費 1,500千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 5,977千元,合共增加12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動資訊及研究中心業務經費18,128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 3,589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)兩岸協商規劃 3,500千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理座談會等相關經費 500千元。 │ │ │ │ 3303901200 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟業務 │ 91,182│ 64,036│ 27,146│1.本次預算數91,182千元,包括人事費26,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,業務費44,692千元,旅運費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,設備及投資 210千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助17,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,780千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 668千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等 7,566千元,合共增加 8,234 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,235千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸經濟政策規劃經費10,790千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助經貿團體辦理兩岸交流活動暨政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導經費10,294千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強台商之輔導、聯繫與服務工作35,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,較上年度增列半年所需經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,583千元。 │ │ │ │ 3303901300 │ │ │ │ │ │ 4│ │法政業務 │ 44,564│ 31,131│ 13,433│1.本次預算數44,564千元,包括人事費28,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,業務費10,820千元,旅運費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,設備及投資 150千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,603千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 700千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等 8,416千元,合共增加 9,116 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸法政交流事務之規劃經費 2,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導及協調中介團體 4,150千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規之研擬、協調及審議經費 5,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列大陸法律發展趨勢研 │ │ │ │ │ │ │ │ 析 1,500千元及半年所需經費 1,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 2,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸事務之其他法政業務經費 4,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303901400 │ │ │ │ │ │ 5│ │港澳業務 │ 380,038│ 210,164│ 169,874│1.本次預算數 380,038千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,525千元,業務費 249,476千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,985千元,設備及投資 1,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助16,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,775千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,209千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費等 7,580千元,合共增加 8,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 4,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 328千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)港澳情勢之蒐集及研究經費 3,047千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列委託民意調查經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,增列半年所需經費 732千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)港澳交流事務之協調經費19,081千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列補助民間團體與港澳相對 │ │ │ │ │ │ │ │ 團體合作互訪交流經費等 7,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台港澳交流及香港澳門地區服務工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 326,970千元,較上年度增列配合澳 │ │ │ │ │ │ │ │ 門事務處於88年12月20日成立經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、香港事務局押金11,729千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 111,333千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 153,062千元。 │ │ │ │ 3303901500 │ │ │ │ │ │ 6│ │聯絡業務 │ 85,092│ 59,682│ 25,410│1.本次預算數85,092千元,包括人事費25,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費36,184千元,旅運費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,補助及捐助17,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,913千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 604千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等 7,291千元,合共增加 7,895 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸政策之教育宣導29,423千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委託專案研究計畫、民意調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,455千元及半年所需經費 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,合共增加10,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞發佈與聯繫經費 4,854千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列邀請媒體在兩岸三地採訪活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 2,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費19,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提供諮詢及服務經費 5,887千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列舉辦各級民意機關說明會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,932千元。 │ │ │ │ 3303909000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,400│ 13,206│ -11,806│ │ │ │ │ 3303909011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通運輸及設備│ 1,400│ 9,706│ -8,306│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛購置費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購公務車 9輛及香港事務局車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛預算業已編竣,所列 9,706千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3303909019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 3,500│ -3,500│上年度購置及汰換中英文工作站、印表機、 │ │ │ │ │ │ │ │網路通訊設備及其他辦公設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 3,500千元如數減列。 │ │ │ │ 3303909800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5303900000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 144,160│ 74,781│ 69,379│ │ │ │ │ 5303901100 │ │ │ │ │ │ 9│ │文教業務 │ 144,160│ 74,781│ 69,379│1.本次預算數 144,160千元,包括人事費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,982千元,業務費32,985千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,設備及投資 450千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助81,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,407千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 636千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等 8,071千元,合共增加 8,707 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調、審議 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究經費 3,570千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)兩岸文教交流業務聯繫經費 5,734千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,714千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文教業務其他事項經費30,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理加強運用電子媒體對大 │ │ │ │ │ │ │ │ 陸傳遞資訊等經費22,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助中華發展基金業務68,169千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列補助經費33,357千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |