89B40397.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003970000 │ │ │ │ │18│ │ │原住民委員會 │ 3,003,198│ 1,534,965│ 1,468,233│本次預算數含納編原台灣省原住民保留地森 │ │ │ │ │ │ │ │林保育計畫經費 505,810千元。 │ │ │ │ 3803970000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,710,430│ 970,720│ 739,710│ │ │ │ │ 3803970100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 148,383│ 86,181│ 62,202│1.本次預算數 148,383千元,包括人事費65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,306千元,業務費76,517千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,460千元,獎助及損失 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,016千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,098千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,840千元,合共增加15,938 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 100,367千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦公廳舍搬遷等相關經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元及半年所需經費41,164千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加46,264千元。 │ │ │ │ 3803970200 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合規劃發展 │ 88,133│ 54,584│ 33,549│1.本科目上年度預算數53,184千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「社會服務推展」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,400千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數88,133千元,包括人事費13,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,業務費66,678千元,旅運費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,補助及捐助 2,300千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,415千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 328千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,379千元,合共增加 5,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合研訂原住民族政策法規與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,300千元,較上年度增列推動辦理原 │ │ │ │ │ │ │ │ 住民族發展方案經費等12,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動原住民政策發展與行政資訊化經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,268千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動原住民國際交流經費 8,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理與加拿大原住民交流 │ │ │ │ │ │ │ │ 互訪等經費 5,000千元。 │ │ │ │ 3803970500 │ │ │ │ │ │ 3│ │經濟與土地發展│ 1,468,386│ 823,445│ 644,941│1.本次預算數 1,468,386千元,包括人事費 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 13,200千元,業務費 123,685千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,858千元,設備費40,100千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,288,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,200千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 410千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,868千元,合共增加 5,278千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃輔導原住民經濟及產業發展經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,185千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費84,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原住民保留地管理利用經費 735,101千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列輔導原住民保留地森 │ │ │ │ │ │ │ │ 林保育計畫等經費 407,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聚落環境改善規劃管理經費 378,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度新增原住民地區安全堪虞 │ │ │ │ │ │ │ │ 部落整治計畫經費15,000千元及增列整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建原住民部落生活新風貌計畫經費 132 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元,合共增加 147,750千元。 │ │ │ │ 3803979000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,528│ 2,510│ -982│ │ │ │ │ 3803979019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 1,528│ 2,510│ -982│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦及週邊設備等經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購買雜項設備經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦主機等預算業己編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,510千元如數減列。 │ │ │ │ 3803979800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 4,000│ 4,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5103970000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 616,313│ 293,855│ 322,458│ │ │ │ │ 5103970300 │ │ │ │ │ │ 6│ │原住民教育推展│ 616,313│ 293,855│ 322,458│1.本科目上年度預算數 293,155千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「社會服務推展」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 700千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 616,313千元,包括人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,541千元,業務費 126,200千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,825千元,設備及投資 159千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 386,988千元,獎助及損失84,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,541千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 359千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,596千元,合共增加 5,955千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原住民教育協調與發展經費 362,859千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列提升原住民教育品質 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 250,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原住民文化維護與發展經費 239,913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費65,744 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6703970000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 676,455│ 270,390│ 406,065│ │ │ │ │ 6703970400 │ │ │ │ │ │ 7│ │社會服務推展 │ 676,455│ 270,390│ 406,065│1.本科目上年預算數 272,490千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 2,100千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 676,455千元,包括人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,258千元,業務費59,373千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元,設備及投資 120千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 601,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,258千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 407千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,091千元,合共增加 7,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動原住民社會福利工作經費 157,437 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)就業服務與人民團體輔導經費 104,977 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 8,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強原住民醫療、衛生、保健服務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400,783千元,較上年度減列辦理原住 │ │ │ │ │ │ │ │ 民急救衛生訓練經費等 3,756千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列原住民健保費補助經費 376,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 372,544千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |