89B40398.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003980000 │ │ │ │ │19│ │ │體育委員會 │ 4,376,382│ 2,915,289│ 1,461,093│ │ │ │ │ 5303980000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 4,376,382│ 2,915,289│ 1,461,093│ │ │ │ │ 5303980100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 235,313│ 159,696│ 75,617│1.本次預算數 235,313千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,000千元,業務費93,932千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 186,000千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,145千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費62,431千元,合共增加67,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,313千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公大樓租金12,312千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費20,353千元,計淨增 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,041千元。 │ │ │ │ 5303981000 │ │ │ │ │ │ 2│ │體育行政業務 │ 606,265│ 481,000│ 125,265│1.本次預算數 606,265千元,包括業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,483千元,旅運費14,600千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 481,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)體育行政及督導經費 197,382千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國家體育資源經費96,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費62,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民體育宣導經費35,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強體育人才培訓經費 277,883千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費40,265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303982000 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家體育建設 │ 3,508,804│ 2,242,289│ 1,266,515│ │ │ │ │ 5303982020 │ │ │ │ │ │ │ 1│推展全民運動 │ 803,481│ 580,789│ 222,692│1.本次預算數 803,481千元,包括業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,592千元,旅運費 7,950千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 457,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提昇國民體質與生活品質經費 533,481 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 152 │ │ │ │ │ │ │ │ ,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保存發揚固有體育經費 100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強特殊體育推展經費 100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強原住民體育推展經費70,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303982021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推展競技運動 │ 1,254,460│ 670,000│ 584,460│1.本次預算數 1,254,460千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,250千元,旅運費 9,000千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 1,035,210千元,獎助及損失 150,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提昇運動競爭實力經費 1,105,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 485,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展運動科技研究經費 149,460千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費99,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303982022 │ │ │ │ │ │ │ 3│推展國際體育 │ 443,225│ 330,000│ 113,225│1.本次預算數 443,225千元,包括業務費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,725千元,旅運費31,000千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 394,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)拓展國際活動空間經費 393,225千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 113,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強兩岸體育交流經費50,000千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5303982023 │ │ │ │ │ │ │ 4│整建運動設施 │ 1,007,638│ 661,500│ 346,138│1.本次預算數 1,007,638千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,000千元,旅運費 5,638千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 970,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係改善國民運動環境經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數,較上年度增列半年所需經費 346,138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303989000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 20,000│ 28,304│ -8,304│ │ │ │ │ 5303989011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通運輸設備 │ -│ 5,923│ -5,923│上年度購置副首長座車三輛、公務車六輛及 │ │ │ │ │ │ │ │機車一輛預算業已編竣,所列 5,923千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5303989019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 20,000│ 22,381│ -2,381│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.搬遷至體育聯合辦公大樓內部裝修及購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關設備經費14,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置資訊設備經費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公、資訊設備及辦公場所整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修等預算業已編竣,所列22,381千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5303989800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 6,000│ 4,000│ 2,000│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |