89B40801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 82,135,214│ 41,980,300│ 40,154,914│本科目上年度法定預算數42,051,859千元, │ │ │ │ │ │ │ │除配合經濟部智慧財產局之成立,由「著作 │ │ │ │ │ │ │ │權業務」科目移出71,559千元,列入該局「 │ │ │ │ │ │ │ │推動智慧財產權」科目項下外,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上年度預算數。 │ │ │ │ 3808010000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 3,473,938│ 2,264,346│ 1,209,592│ │ │ │ │ 3808010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 457,596│ 276,834│ 180,762│1.本次預算數 457,596千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,759千元,業務費85,306千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,251千元,設備及投資 4,940千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 313,425千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,379千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 124,624千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 126,804千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 468千元、半年所需經費40,933千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及汰購辦公設備經費 4,940千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加46,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 7,049千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印內政通訊經費 4,683千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印內政部公報經費 4,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列一期公報等經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動政風業務經費 1,135千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 378千元。 │ │ │ │ 3808011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │民政業務 │ 781,495│ 419,548│ 361,947│1.本次預算數 781,495千元,包括人事費45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,462千元,業務費17,815千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元,補助及捐助 713,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,102千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 大成至聖先師奉祀官府現職員工 9人辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理退休退職及資遣給付經費15,114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列調整待遇經費 599千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費11,190千元,計淨減 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方自治業務經費43,387千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費82千元、半年所需經費 4,662千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 納編原台灣省補助各級民意代表及村里 │ │ │ │ │ │ │ │ 長福利互助經費30,773千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公民參政暨政黨政治經費 4,216千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,278千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強宣導實踐禮儀規範經費 9,848千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,063千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導推行墓政及葬儀現代化經費 681,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,較上年度增列補助辦理公墓公 │ │ │ │ │ │ │ │ 園化、增(修)建殯儀館、火葬場及納 │ │ │ │ │ │ │ │ 骨堂(塔)等設施及改善葬儀工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 323,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)政黨審議業務經費 6,009千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費68 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 2,150千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,218千元。 │ │ │ │ 3808011500 │ │ │ │ │ │ 3│ │戶政業務 │ 347,934│ 205,293│ 142,641│1.本次預算數 347,934千元,包括人事費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,851千元,業務費 258,670千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,963千元,設備及投資 3,000千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,214千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 548千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,789千元,合共增加11,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導改進戶籍行政經費16,586千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 139千元及辦理戶政人員教育訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,997千元,合共增加10,136千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強改進國籍行政經費 980千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費及旅運費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理戶籍人口統計經費 5,675千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理教育程度資料建檔工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行人口政策經費13,479千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費85 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及推展移民輔導措施等經費 5,490 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 5,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)戶役政資訊系統擴大應用服務推動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 278,000千元,較上年度減列影像 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料整合設備等經費 9,450千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費 561千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及委託辦理戶役政資訊系統軟體維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 121,889千元,計淨增 113,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808012000 │ │ │ │ │ │ 4│ │役政業務 │ 157,192│ 92,975│ 64,217│1.本次預算數 157,192千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,405千元,業務費49,782千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,058千元,獎助及損失72,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,052千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 501千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,518千元,合共增加 9,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)役政教育計畫經費 2,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化兵役行政功能經費 1,562千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費及旅運費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強役男動態管理經費 1,017千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增進軍人權益及其家屬之優待扶助與遺 │ │ │ │ │ │ │ │ 族慰問經費16,204千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 5,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強在營軍人家屬及遺族特別災害救助 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費93,016千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費34,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兵役宣導工作經費 2,505千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)後備軍人管理及召集演習經費 381千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 127千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集 │ │ │ │ │ │ │ │ 演習經費 1,779千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增推動兵役替代役工作經費11,976 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3808012500 │ │ │ │ │ │ 5│ │地政業務 │ 955,914│ 997,373│ -41,459│ │ │ │ │ 3808012501 │ │ │ │ │ │ │ 1│測量及方域 │ 778,404│ 417,147│ 361,257│1.本次預算數 778,404千元,包括人事費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,123千元,業務費 179,580千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,098千元,設備及投資 3,660千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 531,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,336千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 325千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,880千元,合共增加 7,205千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地籍圖重測計畫經費 535,433千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 482千元及補助地方政府經費等 289 │ │ │ │ │ │ │ │ ,203千元,合共增加 289,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託代售地圖經費 9,240千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理測量人員訓練經費19,054千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 7,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)方域行政經費 3,821千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)基本圖修測經費80,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)台灣省國有林班地地籍測量及土地登記 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費32,043千元,較上年度減列補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助地方政府經費 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國家基本測量控制點建立及應用計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費79,477千元,較上年度增列業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費54,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度辦理台灣省圖解地籍圖數值化計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫預算業已編竣,所列60,520千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3808012502 │ │ │ │ │ │ │ 2│地籍及不動產服│ 123,368│ 543,817│ -420,449│1.本次預算數 123,368千元,包括人事費17 │ │ │ │務業管理 │ │ │ │ ,683千元,業務費 100,723千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,613千元,補助及捐助 2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,770千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 291千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,562千元,合共增加 3,853千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地登記管理經費 7,897千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理土地登記人員講習等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,051千元,較上年度增列開發「代理人 │ │ │ │ │ │ │ │ 證書系統」電腦化等經費 2,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)不動產交易管理與輔導經費 1,650千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列擬定不動產交易法相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 子法等經費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立土地基本資料庫經費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費及旅運費 3,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理地政資訊管理方案預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 499,170千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理地籍總歸戶實施計畫預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列27,014千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增地政資訊業務整體實施計畫經費96 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 3808012503 │ │ │ │ │ │ │ 3│平均地權及土地│ 54,142│ 36,409│ 17,733│1.本次預算數54,142千元,包括人事費37,1 │ │ │ │利用 │ │ │ │ 21千元,業務費15,676千元,旅運費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,683千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 413千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,003千元,合共增加 8,416千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施平均地權經費17,736千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費82 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 5,532千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地權調整經費 3,072千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土地利用經費 8,651千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 117千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 2,524千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,641千元。 │ │ │ │ 3808013000 │ │ │ │ │ │ 6│ │內政資訊業務 │ 458,673│ 208,258│ 250,415│1.本次預算數 458,673千元,包括人事費51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,915千元,業務費 127,191千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,879千元,設備及投資34,654千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 240,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,921千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 812千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,356千元,合共增加15,168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動內政資訊系統經費72,719千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18千元及半年所需經費22,837千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加22,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及推動內政資料影像處理系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,559千元,較上年度伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員調整待遇經費26千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,707千元,合共增加 1,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政資訊系統開發及維護處理經費25,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度減列因應公元2000年 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊危機經費 5,500千元,增列開發部 │ │ │ │ │ │ │ │ 長信箱管理系統及開發與推動本部資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 網等經費 9,614千元,計淨增 4,114千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國土資訊系統規劃及推動經費 9,704千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理相關宣導訓練講 │ │ │ │ │ │ │ │ 習等經費 535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 300,000千元,較上年度增列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理公共設施管線資料庫建置工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作及測製轄區一千分之一及二萬五千分 │ │ │ │ │ │ │ │ 之一地形圖等經費 207,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度著作權管理資訊系統預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 990千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 283,442│ 42,284│ 241,158│ │ │ │ │ 3808019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 283,282│ 30,982│ 252,300│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四、五基地聯合開發計畫,興建地下三 │ │ │ │ │ │ │ │ 層、地上十八層辦公大樓總造價 1,984,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,本部依分得樓地板面積 4萬1,15 │ │ │ │ │ │ │ │ 6.65平方公尺,分擔建造費 1,768,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 9年辦理,84至88年度已編列規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計費,共構基礎工程費等 337,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次續編共構基礎施工費 283,282千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 253,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度檔案庫房加強施工安全措施預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,594千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 160│ 1,761│ -1,601│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換傳真機 4台經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 1輛、旅行車 1輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 客貨兩用車 1輛及公務機車 4輛等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,761千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 9,541│ -9,541│上年度購置著作權業務用電腦設備、行政業 │ │ │ │ │ │ │ │務用影印機、機械式移動儲櫃及內政資訊業 │ │ │ │ │ │ │ │務用所需冷氣機等預算業已編竣,所列 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │41千元如數減列。 │ │ │ │ 3808019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 31,692│ 21,781│ 9,911│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 5308010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 380,576│ 227,988│ 152,588│ │ │ │ │ 5308011100 │ │ │ │ │ │ 9│ │宗教及史蹟業務│ 380,576│ 227,988│ 152,588│1.本次預算數 380,576千元,包括人事費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,620千元,業務費54,651千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,863千元,設備及投資 300千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 298,442千元,獎助及損失 700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,345千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 192千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,080千元,合共增加 4,272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宗教事務推動與發展經費18,468千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 5,129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)審查指定古蹟,保存維護宣導民俗及有 │ │ │ │ │ │ │ │ 關文物經費43,150千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費13,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台閩地區古蹟維護計畫經費 283,363千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列補助地方政府辦理古 │ │ │ │ │ │ │ │ 蹟規劃整修維護等經費 119,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,585千元,較上年度伸算增列約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員調整待遇經費 197千元,增列紅毛城 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋建築修繕費等經費 9,480千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 9,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,665 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 555 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6608010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 45,427,870│ 20,454,990│ 24,972,880│ │ │ │ │ 6608013700 │ │ │ │ │ │10│ │社會保險業務 │ 45,427,870│ 20,454,990│ 24,972,880│1.本次預算數45,427,870千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,452千元,業務費22,590千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,441千元,補助及捐助45,390,387千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,847千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 111千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,444千元,合共增加 1,555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會保險之研究規劃經費16,801千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列研修農保條例暨施行細則 │ │ │ │ │ │ │ │ 等相關法規等經費 2,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農民保險業務經費41,685,784千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列補助農民健康保險虧損經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,300,000千元、農民參加農保及全民 │ │ │ │ │ │ │ │ 健保保險費補助 8,609,977千元、辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 農民健康保險業務所需業務費等 2,529 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及納編原台灣省各縣市農民參加農 │ │ │ │ │ │ │ │ 民健康保險及全民健康保險補助經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,511,102千元,合共增加23,423,608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農民保險監理業務11,720千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元及半年所需經費 3,406千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 3,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)低收入戶參加全民健康保險費用補助業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 1,177,618千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費補助 247,190千元及納編原台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省各縣市低收入戶參加全民健康保險補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助經費 323,748千元,合共增加 570,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)身心障礙者參加社會保險保險費補助業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費60,000千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中重度身心障礙者及七十歲以上中低收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入老人參加全民健保之保費補助業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,471,100千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 950,611千元。 │ │ │ │ 6708010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會救助支出 │ 17,256,998│ 8,955,183│ 8,301,815│ │ │ │ │ 6708013800 │ │ │ │ │ │11│ │社會救助業務 │ 17,256,998│ 8,955,183│ 8,301,815│1.本次預算數17,256,998千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,616千元,業務費 4,169千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,011千元,補助及捐助17,240,702千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,466千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費60千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,407千元,合共增加 1,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助省市辦理低收入戶各項救助措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,945,676千元,較上年度增列省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 低收入戶家庭生活補助經費 1,035,569 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、協助低收入者自立之救助措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費75,000千元、低收入戶就學生活補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 268,800千元及納編原台灣省各縣市低 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入戶生活扶助經費 440,451千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 1,819,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導辦理各項救助工作經費 606,028千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理災害救助、復建 │ │ │ │ │ │ │ │ 及地方零星工程款經費 650,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理中國大陸同胞救濟、遊民收容 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務及推動業務、社會救助業務及中低 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入戶老人生活津貼電腦化等經費76,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,計淨減 573,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強(中)低收入戶醫療補助業務 224 │ │ │ │ │ │ │ │ ,003千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300,000千元,較上年度增列補助地方 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府充實社會救助金專戶及辦理緊急社 │ │ │ │ │ │ │ │ 會救助經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理中低收入戶老人生活津貼經費12,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77,825千元,較上年度增列補助地方政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府辦理65歲以上中低收入老人生活津貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 發放措施等經費 3,776,701千元及納編 │ │ │ │ │ │ │ │ 原台灣省各縣市65歲以上中低收入老人 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活津貼經費 3,157,773千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 6,934,474千元。 │ │ │ │ 6808010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 15,595,832│ 10,077,793│ 5,518,039│ │ │ │ │ 6808013500 │ │ │ │ │ │12│ │社會行政業務 │ 788,694│ 629,521│ 159,173│1.本次預算數 788,694千元,包括人事費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,475千元,業務費33,135千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,763千元,補助及捐助 711,601千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 2,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,482千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 634千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費11,840千元,合共增加12,474千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人民團體組織及推行改善社會風氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 120,036千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費52,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理二二八事件處理及補償業務經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,000千元,較上年度增列補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全農漁會團體組織經費 2,062千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)強化合作事業經費48,443千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費13,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行並彙辦群策群力推動心靈改革行動 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 671千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 224千元。 │ │ │ │ 6808013600 │ │ │ │ │ │13│ │社會福利服務業│ 14,807,138│ 9,448,272│ 5,358,866│1.本次預算數14,807,138千元,包括人事費 │ │ │ │務 │ │ │ │ 48,250千元,業務費 237,791千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,372千元,補助及捐助14,500,725千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,960千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 477千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,840千元,合共增加 8,317千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展社會福利綜合工作經費 154,658千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列伸算約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 318千元、辦理婦女權益業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘人員二人之人事費等經費 1,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費51,132千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加53,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展兒童福利服務經費 1,306,387千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列擴大辦理托育服務、充實設施設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、建構兒童保護網路及保障兒童權益 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 337,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展少年福利服務經費 813,598千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理各類青少年活動、擴 │ │ │ │ │ │ │ │ 大少年保護措施、強化機構處遇效能及 │ │ │ │ │ │ │ │ 推展性交易防制工作等經費 230,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展婦女福利服務經費 670,954千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列設置或改善婦女福利服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心、辦理社區媽媽教室、加強婦女保 │ │ │ │ │ │ │ │ 護工作及扶助弱勢婦女等經費 165,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展老人福利服務經費 2,991,791千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理中低收入老人重病 │ │ │ │ │ │ │ │ 住院看護及持別照顧津貼補助經費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ ,938千元,辦理老人居家服務、規劃家 │ │ │ │ │ │ │ │ 庭支持體系、推展老人社區照顧服務、 │ │ │ │ │ │ │ │ 充實老人機構養護及提昇安養服務品質 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 657,568千元,合共增加 958,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展社區發展工作經費 381,595千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理公共設施建設、改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 社區生活環境、加強精神倫理建設、提 │ │ │ │ │ │ │ │ 昇社區生活品質、輔導社區自動與互助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及發揮守望相助功能等經費65,865千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展身心障礙福利服務經費 7,912,541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理身心障礙者機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構照顧、加強機構服務效能、身心障礙 │ │ │ │ │ │ │ │ 者社區及生活照顧、提昇身心障礙福利 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業服務等經費 2,659,178千元及納編 │ │ │ │ │ │ │ │ 原台灣省各縣市身心障礙者生活費用及 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔助器具經費 659,094千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,318,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)規劃建立社會工作專業制度經費41,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列補助聘僱社會福利 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業工作人員等經費32,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 建立社會福利志願服務制度經費79,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列社會福利志願 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務制度之研究、規劃、宣導、推展 │ │ │ │ │ │ │ │ 等工作經費20,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 辦理社會福利各項調查計畫經費14,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上年度增列辦理台閩地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙者生活需求調查計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 推展性侵害防治業務經費 332,643千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理性侵害犯罪被 │ │ │ │ │ │ │ │ 害人權益保護等業務經費 137,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 新增推展家庭暴力防治業務經費86,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |