89B40811.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │營建署及所屬 │ 39,720,444│ 16,198,750│ 23,521,694│本科目上年度法定預算數16,429,099千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合警政署國家公園警察大隊成立,由「國 │ │ │ │ │ │ │ │家公園建設及管理」科目移出墾丁、玉山、 │ │ │ │ │ │ │ │陽明山、太魯閣、雪霸及金門國家公園警察 │ │ │ │ │ │ │ │隊經費 230,349千元至警政署國家公園警察 │ │ │ │ │ │ │ │大隊相關科目項下,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 5808110000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 4,052,340│ 2,810,233│ 1,242,107│ │ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │ │ │ 1│ │公園規劃業務 │ 651,989│ 277,299│ 374,690│1.本科目上年度預算數82,123千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「土地購置」科目移入高雄都 │ │ │ │ │ │ │ │ 會公園經費 3,300千元及「營建工程」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入高雄及台中都會公園經費 191,876 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 651,989千元,包括人事費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,863千元,業務費75,072千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,654千元,設備及投資 428,450千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 112,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,990千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 472千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,960千元,合共增加10,432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,551千元,較上年度增列辦理國家 │ │ │ │ │ │ │ │ 公園規劃事宜等經費 7,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 750千元,較上年度增列業務費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園管理與維護經費54,598千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列約聘 2人之人事費 1,601 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及開辦台中都會公園經營管理等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,846千元,合共增加32,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,較上年度增列辦理專業實務 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練、研習及研討會等經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動台灣地區公園綠地計畫經費56,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列補助地方政府辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 重點示範地區之都市公園綠地建設等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)都會公園開發經費 496,900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 301,224千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]台中都會公園開發計畫,總經費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,770千元,82至88年度已編列 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,222千元,本次編列 481,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 292,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]台南都會公園開發設計規劃,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,522千元,88年度已編列 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列 5,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]高雄都會公園開發計畫,總經費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,211千元,80至88年度已編列 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,500千元,本次編列10,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 4,700千元。 │ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家公園建設及│ 3,400,351│ 2,532,934│ 867,417│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │ │ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 768,972│ 698,695│ 70,277│1.本次預算數 768,972千元,包括人事費 1 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 29,751千元,業務費 144,474千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,172千元,設備及投資 484,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 5,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,914千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,312千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,390千元,合共增加30,702 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,035千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 6,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費76,541千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員13人之人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,725千元及南灣、墾丁地區污水處理委 │ │ │ │ │ │ │ │ 外操作等經費46,867千元,合共增加56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費70,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區環境清潔維護等經費35,567 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費28,337千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱解說員 2人之人事費 1,211 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及解說宣導等經費 7,827千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 9,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,945千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列海域珊瑚群聚變遷研究等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,729千元,增列海域鯨豚調查計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,674千元,計淨減 5,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費 203,229千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列社頂、後灣及墾丁等地區查估 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償經費 5,000千元,增列南灣、後壁 │ │ │ │ │ │ │ │ 湖、龍鑾潭等土地購置經費 143,229千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 138,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 269,771千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 197,711千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]後壁湖遊艇碼頭污水處理二期、龍鑾 │ │ │ │ │ │ │ │ 潭生態園解說牌工程等經費19,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 3,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]海洋生物博物館公共設施遊客服務中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心、道路據點公共設施維護等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,050千元,較上年度增加 145,766 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]台26線墾丁至恆春段植栽撫育工程及 │ │ │ │ │ │ │ │ 園區據點道路除草工程等經費14,224 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 6,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增關山復舊造林圍籬、海洋研究站 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝修、園區公廁修建、社頂梅花鹿區 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施整修、墾丁停車場開闢工程等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度辦理墾丁污水下水道工程及據 │ │ │ │ │ │ │ │ 點公共設施維修等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 379,043千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 5,615千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換垃圾車 1輛經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普車 2輛、小型貨車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、水車 2輛及公務機車11輛等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 7,615千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 9,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,148千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處、駐外據點等資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及辦公器材等經費 9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換及購置管理處、駐外據點 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備預算業已編竣,所列 7,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │ │ │ │ 2│玉山國家公園建│ 450,139│ 240,851│ 209,288│1.本次預算數 450,139千元,包括人事費 1 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 42,160千元,業務費67,084千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,487千元,設備及投資 196,381千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失37,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,072千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,141千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費50,714千元,合共增加52,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,403千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 4,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費56,391千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區經營管理等經費 2,732千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及新增瓦拉米地區公告劃設禁採區對礦 │ │ │ │ │ │ │ │ 業權者之補償價金37,027千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加39,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費27,335千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員11人之人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,122千元及環境清潔維護等經費 3,392 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加12,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費19,754千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱解說員 4人之人事費 2,485 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及宣導活動、環境教育等經費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,合共增加 7,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費12,803千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 3人之人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,488千元及委託研究、自行研究調查等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,614千元,合共增加 6,102千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)營建工程計畫經費 185,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增79,636千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]訓練中心及各遊客中心室內展示設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修工程及新中橫、南橫公路、園區 │ │ │ │ │ │ │ │ 景觀眺望設施工程經費13,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]園區各登山步棧林道、東埔梅山、南 │ │ │ │ │ │ │ │ 安地區環境改善工程等經費 147,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列74,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增天池遊憩區設施整建計畫之地質 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑽探及工程規劃設計等經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增訓練中心大門辦公廳舍及梅山管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制站廳舍新建工程等經費22,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度辦理警察隊梅山小隊建設規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計及瓦拉米至大分吊橋整修工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列10,564千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)交通及運輸設備計畫經費 5,294千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 4,899千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換吉普車 1輛及垃圾車 1輛經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換電話交換機及購置無線電追蹤設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 1,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度汰換公務機車10輛等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 395千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)其他設備計畫經費 6,087千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置管理處電腦設備、解說展 │ │ │ │ │ │ │ │ 示設備等經費 6,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換及購置資訊設備、保育監 │ │ │ │ │ │ │ │ 測儀器設備、山難防救設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 4,758千元如數減列。 │ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │ │ │ │ 3│陽明山國家公園│ 718,020│ 680,936│ 37,084│1.本次預算數 718,020千元,包括人事費 1 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 41,798千元,業務費 133,215千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,307千元,設備及投資 437,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,272千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,142千元,陽明 │ │ │ │ │ │ │ │ 書屋職員 6人、約聘人員 2人、技工 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、工友 2人之人事費20,000千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費31,764千元,合共增加53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,505千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 8,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費81,736千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 9人之人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,562千元及遊憩區經營維護管理、焚化 │ │ │ │ │ │ │ │ 爐之運作等經費18,504千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費35,069千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區清潔維護及巡管業務等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費21,020千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列解說服務、環境教育及展示館文 │ │ │ │ │ │ │ │ 物等經費 6,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費16,718千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 1人之人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元與生態研究及保育計畫等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,753千元,合共增加 6,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費 305,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列園區內生態保護區、特別景觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 區私有土地購置及地上物補償經費83,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 124,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增14,760千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]全區重要據點美化工程與特別景觀區 │ │ │ │ │ │ │ │ 及生態保護設施經費48,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列14,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]各遊憩區之公共設施維護環境美化等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費61,700千元,較上年度增列23,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增擎天崗地區廢棄礦場復舊美化整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建及大屯遊客服務站解說設施等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度辦理擎天崗及冷水坑地區據點 │ │ │ │ │ │ │ │ 美化改善工程及陽明書屋展示更新工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等預算業已編竣,所列 8,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 1,030千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 5,883千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換傳真機及購置野生動物野外分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 追蹤儀器等經費 1,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換旅行車 1輛、挖溝機 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、垃圾車 1輛及灑水車 1輛等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 6,913千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 6,870千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,267千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換個人電腦與週邊設備及辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 6,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置個人電腦與週邊設備及員 │ │ │ │ │ │ │ │ 工宿舍設備等預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元如數減列。 │ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │ │ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 445,819│ 305,279│ 140,540│1.本次預算數 445,819千元,包括人事費 1 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 39,987千元,業務費76,781千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,383千元,設備及投資 221,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,275千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,137千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費38,249千元,合共增加40,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,291千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 6,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費22,992千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列合歡山管理站經營管理等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費42,632千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員10人之人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,831千元及園區清潔外包等經費 9,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加16,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費17,730千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列宣導品製作等經費 855千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約僱解說員 6人之人事費 4,698千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 3,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費10,231千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列保育及人文資源調查研究等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費40,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列徵收天祥段、特別景觀區、遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │ 區土地及地上物補償經費38,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 164,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增14,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]行政中心至神秘谷、長春祠隧道襯砌 │ │ │ │ │ │ │ │ 、引道、停車場工程,總經費96,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,86至88年度已編列61,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列35,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]關原污水處理場工程,總經費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,88年度已編列 4,000千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 次編列26,000千元,較上年度增加22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]中橫公路沿線公廁、停車場整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費71,000千元,較上年增加 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增布洛灣原住民文化園區整建與園 │ │ │ │ │ │ │ │ 區內水土保持及保育設施工程等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度辦理天祥普渡吊橋重建工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列45,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 7,380千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,915千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換中型巴士 2輛、垃圾車 1輛及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 3輛經費 7,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換吉普車 1輛及垃圾車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 3,465千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費10,288千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,973千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置資訊設備及辦公廳舍設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費10,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度汰換辦公廳舍設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 7,315千元如數減列。 │ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │ │ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 495,117│ 246,094│ 249,023│1.本次預算數 495,117千元,包括人事費88 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ ,024千元,業務費56,227千元,維護費旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,624千元,設備及投資 343,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,336千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,010千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,669千元,合共增加22,679 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,023千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列資訊業務等經費 8,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費10,229千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列土地測量及國家公園整體經營發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展等經費 1,631千元,增列約僱解說員 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人之人事費 2,340千元,計淨增 709 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費18,127千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 7人之人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,488千元與武陵污水處理廠操作費及園 │ │ │ │ │ │ │ │ 區保育巡查等經費 3,809千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費21,056千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列多媒體製作及環境教育推廣等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費16,304千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 3人之人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元與七家灣溪鴛鴦生態族群調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 及景觀保育宣導業務等經費 3,271千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 5,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增土地購置計畫經費10,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理用地徵收及地上物補償經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 320,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 171,560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]管理處本部及服勤設施興建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 333,970千元,85至88年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 207,971千元,本次編列 125,999 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加96,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]觀霧管理站及服勤設施興建工程,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費48,230千元,88年度已編列19,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,本次編列28,940千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 9,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]道路災害搶修復建、七家灣溪湧泉棲 │ │ │ │ │ │ │ │ 地改善及園區聯外道路工程等經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加16,485千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增汶水服務區內部展示設施及遊憩 │ │ │ │ │ │ │ │ 區聯外道路整修工程等經費63,061千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增觀霧地區給水設施及園區遊憩區 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境美化工程等經費47,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度辦理清泉轉運服務中心興建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程及二本松聯外道路工程等預算業己 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列61,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 2,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係汰換吉普車 1輛及購置電話總機系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費10,342千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 7,945千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換及購置個人電腦、週邊設備及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備等經費10,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置武陵遊客中心辦公設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 2,397千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │ │ │ │ 6│金門國家公園建│ 522,284│ 361,079│ 161,205│1.本次預算數 522,284千元,包括人事費77 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ ,611千元,業務費66,686千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,952千元,設備及投資 371,035千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,522千元,較上年伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,259千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費24,112千元,合共增加25,371千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,303千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委託辦理地理資訊系統規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計等經費 6,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)經營管理計畫經費16,238千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列園區土地及分區測量等經費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光遊憩計畫經費15,233千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列園區及遊憩區環境清潔等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)解說教育計畫經費20,526千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱解說員 7人之人事費 5,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及各戰史館解說設施維護等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950千元,合共增加10,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保育研究計畫經費20,427千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列約僱保育巡查員 7人之人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,986千元與原生苗木培育及移撥汰舊戰 │ │ │ │ │ │ │ │ 役紀念武器陳展等經費 5,419千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加11,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)土地購置計畫經費50,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列中山紀念林用地取得經費51,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列公共服務設施用地取得經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,840千元,計淨減32,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營建工程計畫經費 315,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 148,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區公共設施、標示系統整建美化工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等經費 153,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加36,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增興建烈嶼鄉遊客服務中心及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 站、污水處理及小型垃圾焚化爐等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 102,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增園區觀景平台涼亭整建、景觀據 │ │ │ │ │ │ │ │ 點連接道路美化設施及傳統聚落古宅 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修搶救配合等工程經費60,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度興建自然生態解說站及週邊環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境整治工程等預算業已編竣,所列50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通及運輸設備計畫經費 560千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,240千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置各傳統聚落工作站電信設備及無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線電通訊設備等經費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車及無線電通訊網中 │ │ │ │ │ │ │ │ 繼站等預算業已編竣,所列 2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他設備計畫經費 5,475千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,937千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置電腦與週邊設備及工作站服勤設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 5,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置電腦及週邊設備、辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及保育解說器材等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 9,412千元如數減列。 │ │ │ │ 5908110000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 14,023,462│ 7,934,722│ 6,088,740│ │ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般行政 │ 210,096│ 125,550│ 84,546│1.本次預算數 210,096千元,包括人事費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,577千元,業務費 102,558千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,761千元,補助及捐助24,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,576千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,314千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,603千元,合共增加22,917 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費85,301千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公室租金及半年所需一般行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務費等38,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)營建資訊系統開發管理與維護經費22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,較上年度增列擴充建築管理資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統等經費11,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦教育訓練、研討及展示經費 980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費等 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理電子化、網路化政府中程推動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,200千元,較上年度增列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府建置網路主機及週邊設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,450千元。 │ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │ │ │ 4│ │營建業務 │ 12,098,153│ 6,173,926│ 5,924,227│1.本次預算數12,098,153千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 183,687千元,業務費 249,703千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費24,063千元,補助及捐助11,640,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,059千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,055千元,職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人之人事費 1,664千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費等40,659千元,合共增加45,378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國土等相關計畫之研擬及審議督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費95,443千元,較上年度減列地理資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫建立經費10,000千元,增列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理非都市土地使用分區調整作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業及辦理區域計畫景觀道路環境景觀改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善等經費60,708千元,計淨增50,708千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理海岸地區及廢土棄置場之規劃管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費80,043千元,較上年度增列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理海岸地區環境景觀改善重點 │ │ │ │ │ │ │ │ 示範規劃建設等經費62,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討都市計畫有關法規及審核都市計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 案件經費27,037千元,較上年度減列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託民間學術團體辦理都市計畫通盤檢討 │ │ │ │ │ │ │ │ 基礎調查及規劃技術手冊(草案)研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,200千元,增列辦理都市計畫案 │ │ │ │ │ │ │ │ 件審查資料數位化保存等經費15,889千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增14,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動都市更新及新市鎮開發建設經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,032千元,較上年度增列辦理淡海及高 │ │ │ │ │ │ │ │ 雄新市鎮都市設計審查、都市更新作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 手冊之研究及都市計畫業務講習等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動城鄉景觀風貌改造運動經費 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減列補助地方政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理示範建設等經費80,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國民住宅政策計畫推動及住宅建設之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究發展經費15,240千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理國民住宅興建計畫之推動等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強建築開發業、經理業管理及提昇居 │ │ │ │ │ │ │ │ 住品質經費 7,480千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理建築投資業識別標誌受理申請、審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查及頒發作業等經費 2,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)推動建築許可、施工管理及使用維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費32,691千元,較上年度增列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 強建築管理法令制度研修及推動建築管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理改進方案有關作業等經費20,990千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 辦理建築師、營造業等管理及輔導工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作計畫經費25,484千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列加強營造業輔導及改進工作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 執行維護公共安全方案與公寓大廈及 │ │ │ │ │ │ │ │ 社區管理經費 269,061千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列建築工程災害防救整備工作等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費28,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理都市計畫公共設施業務及推動營 │ │ │ │ │ │ │ │ 建自動化經費 178,684千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列補助台南市政府辦理運河整治 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關工程經費 100,000千元及推動營 │ │ │ │ │ │ │ │ 建自動化等經費25,638千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 125,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 市區道路管理及推動共同管道建設經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,864千元,較上年度減列補助地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府辦理重點示範地區工程規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計經費10,000千元,增列辦理營建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理及推動公共管線資料庫建立等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,548千元,計淨減 5,452千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 下水道及自來水事業管理經費 1,751 │ │ │ │ │ │ │ │ ,535千元,較上年度增列補助金門縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府辦理大小金門海底管線工程、台 │ │ │ │ │ │ │ │ 北自來水事業處辦理舊漏管線汰換等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,164,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 新增辦理振興建築投資業措施減輕購 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋者利息負擔經費 1,912,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 新增辦理改善生活品質設施專案計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,560,000千元。 │ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │ │ │ 5│ │投資支出 │ 1,700,000│ 1,628,650│ 71,350│ │ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │ │ │ │ 1│對台灣省自來水│ 1,700,000│ 1,628,650│ 71,350│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │公司投資 │ │ │ │1.投資台灣省自來水公司辦理舊漏管線汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計畫經費 1,500,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.對台灣省自來水公司使用之國有土地整筆 │ │ │ │ │ │ │ │ 使用,待分割補辦登記,辦理計價投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度投資台灣省自來水公司辦理聯絡新 │ │ │ │ │ │ │ │ 竹科學園區管線工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 428,650千元,如數減列。 │ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 10,335│ 3,067│ 7,268│ │ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 90│ 527│ -437│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置業務聯繫用行動電話三部90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置小型客貨車 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 527千元如數減列。 │ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 10,245│ 2,540│ 7,705│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦與週邊設備及辦公設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及照相機等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,540千元如數減列。 │ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 4,878│ 3,529│ 1,349│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6008110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 16,153,139│ 3,946,500│ 12,206,639│ │ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │ │ │ 8│ │公共設施保留地│ 3,630,000│ 3,946,500│ -316,500│本科目為建設道路及停車場等工程補助經費 │ │ │ │交通建設 │ │ │ │,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6008115500 │ │ │ │ │ │ 9│ │道路建設及養護│ 12,523,139│ -│ 12,523,139│1.本次預算數12,523,139千元,包括設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 9,233,500千元,補助及捐助 3,289 │ │ │ │ │ │ │ │ ,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增納編原台灣省生活圈道路系統建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 8,147,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增納編原台灣省市區道路維護整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 4,375,639千元,全數由汽車燃 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費規費收入支應。 │ │ │ │ 7208110000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 4,370,367│ 1,307,295│ 3,063,072│ │ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │ │ │10│ │下水道管理業務│ 4,370,367│ 1,307,295│ 3,063,072│1.本次預算數 4,370,367千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 360千元,業務費 1,351千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,233千元,補助及捐助 4,367,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)污水下水道建設計畫經費 1,853,723千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理台灣省21縣市、 │ │ │ │ │ │ │ │ 金門縣、連江縣及高雄市污水下水道工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程建設及系統規劃等經費 1,061,102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)雨水下水道建設計畫經費 2,513,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列台灣省各都市計畫區 │ │ │ │ │ │ │ │ 積水嚴重地區、21縣市及高雄市雨水下 │ │ │ │ │ │ │ │ 水道建設計畫等經費 2,001,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動下水道工程建設經費 1,840千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費等 1,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強工程督導及抽驗經費 1,104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 143千元。 │ │ │ │ 7308110000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,121,136│ 200,000│ 921,136│ │ │ │ │ 7308118100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ 1,121,136│ 200,000│ 921,136│ │ │ │ │ 7308118101 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建建設基金 │ 1,121,136│ 200,000│ 921,136│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中央新市鎮新社區開發基金由國庫增撥數 │ │ │ │ │ │ │ │ 621,136千元,較上年度增加 421,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增中央國民住宅基金由國庫增撥數 500 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |