89B40824.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008240000 │ │ │ │ │ 5│ │ │警政署國道公路│ 1,874,727│ 1,283,525│ 591,202│ │ │ │ │警察局 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808240000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 1,874,727│ 1,283,525│ 591,202│ │ │ │ │ 3808240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 191,257│ 125,571│ 65,686│1.本次預算數 191,257千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,835千元,業務費50,018千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,127千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,715千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費42,452千元,合共增加46,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,130千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列工友 4人之統籌業務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費19,548千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增19,519千元。 │ │ │ │ 3808241000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公路警察業務 │ 1,577,961│ 1,065,909│ 512,052│1.本次預算數 1,577,961千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,392,356千元,業務費 180,241千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,221千元,補助及捐助 418千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 1,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,338,683千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列工友 4人之人事費 2,784千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費24,655千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 420,050千元,計淨增 441 │ │ │ │ │ │ │ │ ,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)維持交通秩序及安全經費 237,173千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費69,987千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)義勇警察組訓工作費 2,105千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 144千元。 │ │ │ │ 3808249000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 103,435│ 90,545│ 12,890│ │ │ │ │ 3808249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 1,437│ -│ 1,437│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修第一警察隊汐止分隊、泰山分隊餐廳 │ │ │ │ │ │ │ │ 、康樂室防水工程及隊部水管更新工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整修第二警察隊廚房及造橋分隊化糞池工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等經費 241千元。 │ │ │ │ 3808249011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 79,980│ 88,000│ -8,020│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車50輛、機車10輛及配合巡邏車 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置多頻道V.H.F.車裝無線電50套等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購基地台11部、中繼台 1部、車裝台90 │ │ │ │ │ │ │ │ 部、手提台 150部及機櫃 5部之無線電收 │ │ │ │ │ │ │ │ 發信通訊設備等經費17,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置多功能通訊修護設備、數位示波器、 │ │ │ │ │ │ │ │ 天線輻射磁場強度儀、通訊主機及濾波器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置行動電話12部及田寮分隊通訊鐵塔設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換巡邏車、偵防車及通訊車計80 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛等預算業已編竣,所列88,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3808249019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 22,018│ 2,545│ 19,473│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動「電子化/網路化政府中程推動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」,所需購置個人電腦、列表機、網路主 │ │ │ │ │ │ │ │ 機及電腦桌椅設備等經費 1,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換自動掣單系統 5套、雷達測速器86套 │ │ │ │ │ │ │ │ 、雷達測速照相器 6套及警示燈50套等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換冷氣機及公文櫃設備等經費 1,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰購電晶體防空警報器、強力搜索 │ │ │ │ │ │ │ │ 探照燈及雷達測速照相器內照相機設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 2,545千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808249800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,074│ 1,500│ 574│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |