89B40827.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008270000 │ │ │ │ │ 7│ │ │警政署空中警察│ 504,525│ 1,268,278│ -763,753│ │ │ │ │隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3808270000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 504,525│ 1,268,278│ -763,753│ │ │ │ │ 3808270100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,238│ 34,590│ 18,648│1.本次預算數53,238千元,包括人事費42,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,業務費 7,094千元,旅運費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,104千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 667千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 1,206千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費13,177千元,計淨增13,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,134千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 1人之統籌業務費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需經費 3,471千元,房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築修繕費 1,238千元及車輛油料與養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 234千元,計淨增 4,932千元。 │ │ │ │ 3808271000 │ │ │ │ │ │ 2│ │空中警察業務 │ 359,002│ 233,819│ 125,183│1.本次預算數 359,002千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,949千元,業務費 214,119千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 138,949千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 1,111千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費39,641千元,合共增加40,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費 187 │ │ │ │ │ │ │ │ ,428千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,591千元,水、電與勞力外包清潔費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,470千元及直昇機維護費40,462千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加74,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費32,625千元,較上年度減列出國 │ │ │ │ │ │ │ │ 實習經費 4,498千元,增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,213千元及直昇機油料費 8,193千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 9,908千元。 │ │ │ │ 3808279000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 91,593│ 999,369│ -907,776│ │ │ │ │ 3808279002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 167,300│ -167,300│上年度興建棚廠、停機坪及勤務待命宿舍最 │ │ │ │ │ │ │ │後 1年經費等預算業已編竣,所列 167,300 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3808279011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 91,193│ 822,309│ -731,116│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購直昇機七架之空調系統加、改裝等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換直昇機主齒輪箱 1組及發動機 2組等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費64,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換台北隊部及高雄分隊傳真機、無線電 │ │ │ │ │ │ │ │ 基地台二座及無線電手持台20具等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換中型警備車 1輛、救生艇 6艘及配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 台中基地之成立,增購偵防車、特種工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 車、中型警備車各 1輛等經費 3,793千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.配合台中基地之成立,增購直昇機高階段 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修廠站設備等經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度汰購中型多用途直昇機五架暨附屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝備航材最後 1年經費及機車、直昇機拖 │ │ │ │ │ │ │ │ 車、電動拖車計 6輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 822,309千元如數減列。 │ │ │ │ 3808279019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 400│ 9,760│ -9,360│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換隊本部及高雄分隊辦公桌椅、洗衣機 │ │ │ │ │ │ │ │ 及飲水機設備等經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購隊本部行政業務用電腦、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 桌椅、海域救生組設備及配合成立台中分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊興建棚廠、停機棚、勤務待命宿舍所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備與行政業務用電腦設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 9,760千元如數減列。 │ │ │ │ 3808279800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 692│ 500│ 192│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |