89B40837.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008370000 │ │ │ │ │14│ │ │警政署水上警察│ 4,925,263│ 2,998,963│ 1,926,300│本科目上年度法定預算數 2,549,981千元, │ │ │ │局 │ │ │ │連同由警政署保安警察第一總隊「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目及「保安警察業務」科目移入職員 1 │ │ │ │ │ │ │ │17人、警員 370人之人事費等經費 448,982 │ │ │ │ │ │ │ │千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3808370000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 4,925,263│ 2,998,963│ 1,926,300│ │ │ │ │ 3808370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 485,583│ 274,567│ 211,016│1.本次預算數 485,583千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,173千元,業務費 101,328千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 380,090千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 7,422千元、增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 117人經費48,459千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費92,305千元,合共增加 148,186 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 105,493千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列統籌業務費、辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、勤務廳舍租金及辦公廳舍清潔費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 等62,830千元。 │ │ │ │ 3808370200 │ │ │ │ │ │ 2│ │水上警察業務 │ 3,846,459│ 2,685,493│ 1,160,966│1.本次預算數 3,846,459千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,591,374千元,業務費 1,237,356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費15,449千元,獎勵及損失 2,280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,591,374千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費32,986千元、增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加警員 370人經費 485,143千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 295,260千元,合共增加 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警海上專長及常年訓練經費36,112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列夜航訓練、常訓及各 │ │ │ │ │ │ │ │ 警察隊特種訓練等經費25,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝工作經費 1,169,760千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列員警服裝費、衛星船位回報 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統資料傳送費、警艇維修及保險費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 303,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁業巡護工作經費49,213千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列碼頭設施及警艇儀器養護費18,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ 3808379000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 591,147│ 37,403│ 553,744│ │ │ │ │ 3808379001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 857│ -│ 857│新增台東警察隊富崗駐地購置土地有償撥用 │ │ │ │ │ │ │ │經費 857千元。 │ │ │ │ 3808379002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 44,523│ -│ 44,523│1.新增員警訓練場及警艇泊靠碼頭工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增南寮警察隊興建地面 4層面積 3,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺辦公大樓,總工程費83,547千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 2年編列,本次編列設計規劃費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元及第一期工程款26,978千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增澳底警察隊興建地面 3層面積 825平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺辦公大樓,總工程費23,894千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 2年編列,本次編列規劃設計費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及第一期工程款 7,630千元,合共 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,630千元。 │ │ │ │ 3808379011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 537,892│ 31,403│ 506,489│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建快速小型警艇33艘總經費 2,624,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分 3年編列,87年度已編列 595,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,本次續編列 536,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換機車20輛經費 800千元、購置傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 10台經費 125千元,合共 925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換車輛預算業已編竣,所列31,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,875│ 6,000│ 1,875│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置資訊室區域性網路週邊軟、硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,314千元及員警辦公設備等經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,561千元,合共 7,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊室區域性網路週邊軟、硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體設備及行政業務用雜項設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 6,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,074│ 1,500│ 574│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |