89B41780.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017800000 │ │ │ │ │15│ │ │證券暨期貨管理│ 443,957│ 313,852│ 130,105│ │ │ │ │委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017800000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 443,957│ 313,852│ 130,105│ │ │ │ │ 4017800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 76,592│ 50,431│ 26,161│1.本科目上年度預算數52,639千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 2,208千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 市場研究與調查」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數76,592千元,包括人事費49,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費19,095千元,旅運費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,設備及投資 1,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,054千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,210千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費13,286千元,合共增加14,496千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,562千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列退休退職人員慰問金、小型客 │ │ │ │ │ │ │ │ 貨車租用費等 914千元,半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,858千元及汰購辦公設備經費 1,467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 7,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費10,976千元,, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列設施及機儀設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,488千元及半年所需經費 2,938千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 4,426千元。 │ │ │ │ 4017801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │證券期貨管理業│ 367,180│ 246,836│ 120,344│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│證券市場管理 │ 205,966│ 142,756│ 63,210│1.本次預算數 205,966千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 89,905千元,業務費14,271千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 188,151千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 4,785千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費51,064千元,合共增加55,849千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券發行管理經費 1,868千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券商管理經費 2,606千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證券交易管理經費 1,092千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)證券金融管理經費 2,199千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)會計師管理經費10,050千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列審查財務報告等經費 2,504千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,523千元,合共增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,027千元。 │ │ │ │ 4017801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│期貨市場管理 │ 50,889│ 35,385│ 15,504│1.本次預算數50,889千元,包括人事費44,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,業務費 6,106千元,旅運費 658 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,921千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,066千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費11,645千元,合共增加12,711千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國外期貨交易管理工作經費 1,809千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 596千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內期貨交易管理工作經費 6,159千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列法規及業務研討作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,009千元及半年所需經費 1,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 2,197千元。 │ │ │ │ 4017801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│市場研究與調查│ 74,475│ 49,393│ 25,082│1.本科目上年度預算數47,185千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,208千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數74,475千元,包括人事費61,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費 8,544千元,旅運費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,692千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,341千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費14,570千元,合共增加15,911千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券暨期貨市場調查研究經費 5,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列製作錄影帶等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,968千元,增列半年所需經費 1,086 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券暨期貨國際化業務經費 8,043千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列出席國際會議、考察、 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等經費 3,094千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,581千元,合共增加 4,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增派駐中美洲銀行董事給與及返國述 │ │ │ │ │ │ │ │ 職經費 5,378千元。 │ │ │ │ 4017801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│電腦資訊作業 │ 35,850│ 19,302│ 16,548│1.本次預算數35,850千元,包括人事費 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,業務費27,170千元,旅運費 125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,555千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 208千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,340千元,合共增加 2,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券暨期貨市場資訊管理工作經費 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,較上年度增列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務電腦化工作經費17,511千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列設施及電腦設備維護費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 建置電子化政府所需經費等10,644千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 16,400│ -16,400│ │ │ │ │ 4017809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 645│ -645│上年度編列汰換首長座車 1輛預算業已編峻 │ │ │ │ │ │ │ │,如數減列。 │ │ │ │ 4017809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 15,755│ -15,755│上年度編列汰換及購置電腦設備、汰換兩部 │ │ │ │ │ │ │ │辦公大樓電梯及汰換及添購鐵櫃、電腦桌椅 │ │ │ │ │ │ │ │、視聽設備、冷氣機等零星辦公設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列15,755千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 185│ 185│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |