89B42117.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0021170000 │ │ │ │
│27│ │ │國立台灣戲曲專│ 616,760│ 377,031│ 239,729│本科目係配合國立復興劇藝實驗學校及國立
│ │ │ │科學校 │ │ │ │國光藝術戲劇學校合併改制新設。
│ │ │ │ 5121170000 │ │ │ │
│ │ │ │教育支出 │ 616,760│ 377,031│ 239,729│
│ │ │ │ 5121170100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 114,833│ 72,668│ 42,165│1.本次預算數 114,833千元，包括人事費79
│ │ │ │ │ │ │ │ ,872千元，業務費31,405千元，旅運費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,523千元，設備及投資33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,560千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,932千元及半年所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費30,277千元，合共增加32,209
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,273千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列購置辦公設備經費33千元及半
│ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費等 9,923千元，合共增加 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,956千元。
│ │ │ │ 5121172000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 431,098│ 258,452│ 172,646│
│ │ │ │ 5121172001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 290,498│ 171,111│ 119,387│1.本次預算數 290,498千元，包括人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 06,898千元，業務費64,305千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,881千元，設備及投資 6,414千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 204,093千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,797千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費74,969千元，合共增加78,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費18,327千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列成立專科部所需相關經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,026千元及半年所需經費等 3,918千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共增加 8,944千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活訓輔工作維持費21,396千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列住宿學生水電瓦斯費 6,300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費等 7,498千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加13,798千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)招生、實習及推廣演出經費27,466千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列舞臺意外保險經費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 09千元及半年所需經費等 9,079千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加10,888千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教材及教具製作費13,216千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 4,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)應邀演出經費 6,000千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,000千元。
│ │ │ │ 5121172021 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學實習研究 │ 140,600│ 87,341│ 53,259│1.本次預算數 140,600千元，包括人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,178千元，業務費20,862千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,700千元，設備及投資 1,860千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費74,675千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 2,489千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需人事費24,062千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加26,551千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出費 7,598千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列大型演出經費 2,262千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費等 1,572千元，合共增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,834千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費45,699千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 1,217千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需人事費15,494千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加16,711千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 8,870千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列購置演出設備經費 930千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費等 3,980千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 3,758千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,253千元。
│ │ │ │ 5121172500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 41,529│ 24,011│ 17,518│1.本次預算數41,529千元，全數為獎助及損
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數為學生公費如列數，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費17,518千元。
│ │ │ │ 5121179000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 27,050│ 20,400│ 6,650│
│ │ │ │ 5121179002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 20,650│ 13,900│ 6,750│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園安全監視系統、網路系統等工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍、練功教室、下水道、消防設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 整修等工程經費14,650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度排練場燈光音響空調電力地板維修
│ │ │ │ │ │ │ │ 、校區各項設施整修、防漏等工程預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列13,900千元如數減列。
│ │ │ │ 5121179019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 6,400│ 6,500│ -100│本次預算數係購置道具、樂器、行政、圖書
│ │ │ │ │ │ │ │館、教學設備等經費如列數，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。
│ │ │ │ 5121179800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,250│ 1,500│ 750│本次預算數較上年度增加如列數。
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