89B42132.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021320000 │ │ │ │ │29│ │ │國立華僑實驗高│ 425,802│ 271,606│ 154,196│ │ │ │ │級中學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121320000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 425,802│ 271,606│ 154,196│ │ │ │ │ 5121320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 146,861│ 89,396│ 57,465│1.本次預算數 146,861千元,包括人事費76 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元,業務費62,898千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,269千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人人事費 1,695千元,增列伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 1,720千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費等33,665千元,計淨增33,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費67,942千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 3人之統籌業務費32千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需經費等22,757千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增22,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,650千元,以游泳池門票及 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地設備管理收入支應,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,050千元。 │ │ │ │ 5121322000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 261,858│ 170,938│ 90,920│1.本次預算數 261,858千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,559千元,業務費24,326千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 873千元,設備及投資 8,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 228,559千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,050千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等74,170千元,合共增加80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費33,299千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費等10,700千元。 │ │ │ │ 5121322500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,459│ 4,335│ 2,124│1.本次預算數 6,459千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,471千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,018千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)城鄉獎學金 2,970千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 990千元。 │ │ │ │ 5121329000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,819│ 6,400│ 3,419│ │ │ │ │ 5121329002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 9,819│ 5,400│ 4,419│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.籃排球場整建工程 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換男生宿舍鍋爐 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校舍地坪更新及油漆工程 3,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度廁所管路更新、校園排水系統工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 5,400千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5121329019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度汰換電腦、電腦主機、網路等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121329800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 805│ 537│ 268│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |