89B42133.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021330000 │ │ │ │ │30│ │ │國立臺灣師範大│ 627,890│ 403,992│ 223,898│ │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5121330000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 627,890│ 403,992│ 223,898│ │ │ │ │ 5121330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 82,865│ 48,896│ 33,969│1.本次預算數82,865千元,包括人事費44,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費23,247千元,旅運費 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,設備及投資 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,956千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 883千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,333千元,合共增加 7,216千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,893千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列汰換校區電力設備經費 8,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費等16,748千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加24,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 6,016千元,以場地設備管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入及服務收入支應,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,005千元。 │ │ │ │ 5121332000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 526,016│ 325,727│ 200,289│1.本次預算數 526,016千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,410千元,業務費39,326千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,280千元,設備及投資15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 469,080千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費11,807千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 163,233千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 75,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費36,336千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費11,584千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實驗教學工作維持費20,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列縮短修業年限實驗研究計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,205千元及半年所需經費11,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加13,665千元。 │ │ │ │ 5121332500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,660│ 3,773│ 1,887│1.本次預算數 5,660千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 665千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 4,995千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,665千元。 │ │ │ │ 5121339000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,080│ 24,750│ -12,670│ │ │ │ │ 5121339002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 12,000│ 24,750│ -12,750│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍環境整修工程經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度運動場及樂教館側門週邊設施整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列24,750千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5121339011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 80│ -│ 80│購置公務用機車 2輛經費如列數。 │ │ │ │ 5121339800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,269│ 846│ 423│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |