89B42134.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021340000 │ │ │ │ │31│ │ │國立高雄師範大│ 225,092│ 156,442│ 68,650│ │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5121340000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 225,092│ 156,442│ 68,650│ │ │ │ │ 5121340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,692│ 15,829│ 15,863│1.本次預算數31,692千元,包括人事費27,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費 2,846千元,旅運費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,112千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 515千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,548千元,合共增加14,063千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,580千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,800千元。 │ │ │ │ 5121342000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 188,501│ 122,422│ 66,079│1.本次預算數 188,501千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64,276千元,業務費18,446千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,055千元,設備及投資 4,649千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 163,926千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,279千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費52,982千元,合共增加57,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費23,889千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 8,589千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育優秀運動員經費 686千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 229千元。 │ │ │ │ 5121342500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,572│ 2,381│ 1,191│1.本次預算數 3,572千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 201千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,550千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 821千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 274千元。 │ │ │ │ 5121349000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,005│ 15,595│ -14,590│ │ │ │ │ 5121349002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 1,005│ 8,145│ -7,140│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍環境整修工程經費 1,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度老舊校園環境整建、修繕等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 8,145千元如數減列。 │ │ │ │ 5121349019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 7,450│ -7,450│上年度購置新建教學大樓安全監視暨防盜系 │ │ │ │ │ │ │ │統等預算業已編竣,所列 7,450千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 5121349800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 322│ 215│ 107│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |