89B42135.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021350000 │ │ │ │ │32│ │ │國立彰化師範大│ 456,337│ 308,036│ 148,301│ │ │ │ │學附屬高級工業│ │ │ │ │ │ │ │職業學校 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121350000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 456,337│ 308,036│ 148,301│ │ │ │ │ 5121350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,155│ 40,741│ 25,414│1.本次預算數66,155千元,包括人事費40,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,業務費22,245千元,旅運費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,102千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 909千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,598千元,合共增加12,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,653千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列教師 1人之統籌業務費、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費21千元及半年所需經費11,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共增加11,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,400千元,以招生報名費支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增列半年所需經費 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121352000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 387,192│ 241,072│ 146,120│ │ │ │ │ 5121352001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 287,139│ 175,070│ 112,069│1.本次預算數 287,139千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,088千元,業務費14,110千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,083千元,設備及投資15,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 256,088千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列教師 1人人事費 902千元,伸算調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費10,308千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 89,027千元,合共增加 100,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費31,051千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列納編實用技能班三班相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,604千元及半年所需經費10,228 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加11,832千元。 │ │ │ │ 5121352003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 100,053│ 66,002│ 34,051│1.本次預算數 100,053千元,包括人事費86 │ │ │ │ │ │ │ │ ,694千元,業務費11,074千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,設備及投資 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費65,707千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,728千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費20,860千元,合共增加22,588 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級工業教學維持費34,346千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,625千元以補校學雜費收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費11,463千元。 │ │ │ │ 5121352500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,300│ 1,533│ 767│1.本次預算數 2,300千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 284千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,016千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 672千元。 │ │ │ │ 5121359000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 24,000│ -24,000│ │ │ │ │ 5121359019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ -│ 24,000│ -24,000│上年度教學實習及實驗設備購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列24,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121359800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 690│ 690│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |