89B42136.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021360000 │ │ │ │ │33│ │ │國立金門高級中│ 285,965│ 160,566│ 125,399│ │ │ │ │學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121360000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 285,965│ 160,566│ 125,399│ │ │ │ │ 5121360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,188│ 29,180│ 22,008│1.本次預算數51,188千元,包括人事費39,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費 8,811千元,旅運費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,設備及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,482千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 627千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費16,809千元,合共增加17,436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,706千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列教師 5人之統籌業務費、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 102千元,行政業務用事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 600千元及半年所需經費 3,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 4,572千元。 │ │ │ │ 5121362000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 182,051│ 114,771│ 67,280│1.本次預算數 182,051千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,051千元,業務費 7,905千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,595千元,設備及投資 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 170,051千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列教師 5人人事費 4,509千元,伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,507千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費55,038千元,合共增加63,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費12,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列自然增班相關經費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費等 4,226千元。 │ │ │ │ 5121362500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,276│ 2,184│ 1,092│1.本次預算數 3,276千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費71千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,205千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,068千元。 │ │ │ │ 5121369000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 49,000│ 14,131│ 34,869│ │ │ │ │ 5121369002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 49,000│ 8,517│ 40,483│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰建工藝館工程經費49,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建教室工程預算業巳編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,517千元如數減列。 │ │ │ │ 5121369019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 5,614│ -5,614│上年度購置教學設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,614千元如數減列。 │ │ │ │ 5121369800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 300│ 150│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |