89B42138.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021380000 │ │ │ │ │35│ │ │國立馬祖高級中│ 103,739│ 72,561│ 31,178│ │ │ │ │學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121380000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 103,739│ 72,561│ 31,178│ │ │ │ │ 5121380100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,876│ 23,879│ 16,997│1.本次預算數40,876千元,包括人事費35,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,業務費 4,277千元,旅運費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,356千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,771千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,228千元,合共增加14,999 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,520千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,998千元。 │ │ │ │ 5121382000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 55,930│ 32,997│ 22,933│1.本次預算數55,930千元,包括人事費47,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,業務費 5,049千元,旅運費 955 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 2,000千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,881千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,769千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,571千元,合共增加18,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,369千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 3,716千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生島外實習經費 1,680千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 877千元。 │ │ │ │ 5121382500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,658│ 4,852│ 1,806│1.本次預算數 6,658千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 5,842千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 816千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 272千元。 │ │ │ │ 5121389000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 60│ 10,690│ -10,630│ │ │ │ │ 5121389002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 7,290│ -7,290│上年度新建烤肉區步道及校舍整建等工程預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 7,290千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 60│ -│ 60│汰換公務機車 1輛及購置行動電話 1支經費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 5121389019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 3,400│ -3,400│上年度汰換電腦網路週邊設備及添購教學設 │ │ │ │ │ │ │ │備預算業已編竣,所列 3,400千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121389800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 215│ 143│ 72│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |