89B42140.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021400000 │ │ │ │ │36│ │ │國立臺東體育實│ 348,249│ 137,156│ 211,093│ │ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121400000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 348,249│ 137,156│ 211,093│ │ │ │ │ 5121400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 56,934│ 31,676│ 25,258│1.本次預算數56,934千元,包括人事費38,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,業務費13,964千元,旅運費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,897千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人人事費 1,120千元,伸算調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 623千元及半年所需人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,958千元,合共增加15,701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,287千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列工友 2人及聘用人員 2人之統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌業務費、辦公器具養護費46千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理校園植栽作業 5,000千元,購置行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務設備經費 1,000千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,261千元,合共增加 8,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 3,750千元,以場地設備管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入及服務收入支應,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,250千元。 │ │ │ │ 5121402000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 121,372│ 85,062│ 36,310│1.本次預算數 121,372千元,包括人事費90 │ │ │ │ │ │ │ │ ,206千元,業務費21,842千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,650千元,設備及投資 3,174千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,206千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘用人員 2人人事費 1,140千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 1,679千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費24,080千元,合共增加26,899千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 9,068千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,518千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學藝活動專長培訓經費22,098千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 6,893千元。 │ │ │ │ 5121402500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 8,226│ 5,518│ 2,708│1.本次預算數 8,226千元,全數為獎助及損 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 失。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金 430千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生公費 7,796千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,518千元。 │ │ │ │ 5121409000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 161,417│ 14,700│ 146,717│ │ │ │ │ 5121409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 161,417│ 12,600│ 148,817│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.體育館新建工程,屬特殊工程,除由教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 部83年度「籌設國立教育機構」科目支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元及87年度「籌設及強化國立教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育機構」科目支應規劃費 4,500千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本次預算編列工程費72,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.游泳館新建工程,屬特殊工程,除由教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 部83年度「籌設國立教育機構」科目支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元及87年度「籌設及強化國立教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育機構」科目支應規劃費 3,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本次預算編列工程費76,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建棒球場附屬設施工程經費13,417千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度射箭場、車庫工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列12,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5121409019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,100│ -2,100│上年度購置科學儀器設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 2,100千元如數減列。 │ │ │ │ 5121409800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 300│ 200│ 100│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |