89B42151.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021510000 │ │ │ │ │37│ │ │國立臺北師範學│ 145,903│ 89,632│ 56,271│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121510000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 145,903│ 89,632│ 56,271│ │ │ │ │ 5121510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,926│ 15,953│ 13,973│1.本次預算數29,926千元,包括人事費22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,業務費 4,750千元,旅運費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,689千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 350千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,538千元,合共增加 9,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,237千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 3,785千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購辦公設備經費 300千元,合共增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元。 │ │ │ │ 5121512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 115,777│ 72,849│ 42,928│1.本次預算數 115,777千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,000千元,業務費10,977千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,000千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,511千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費32,855千元,合共增加35,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費12,786千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費等 6,571千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增雜項支出經費 991千元,以網路使 │ │ │ │ │ │ │ │ 用費、電腦設備維護費及電燈費等收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應。 │ │ │ │ 5121519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 630│ -630│ │ │ │ │ 5121519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 630│ -630│上年度整修辦公室、地坪等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 630千元如數減列。 │ │ │ │ 5121519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |