89B42152.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021520000 │ │ │ │ │38│ │ │國立新竹師範學│ 142,432│ 117,880│ 24,552│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121520000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 142,432│ 117,880│ 24,552│ │ │ │ │ 5121520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,914│ 12,830│ 13,084│1.本次預算數25,914千元,包括人事費19,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費 4,238千元,,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,236千元,設備及投資 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,000千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 291千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,129千元,合共增加 9,420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,914千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 3,424千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購辦公設備經費 240千元,合共增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,664千元。 │ │ │ │ 5121522000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 116,318│ 73,882│ 42,436│1.本次預算數 116,318千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05,757千元,業務費 8,920千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 376千元,設備及投資 1,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,757千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列自然增班教職員 3人之人事費 4,058 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、伸算調整待遇經費 2,379千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費31,515千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費10,561千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費等 4,484千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121529000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 30,968│ -30,968│ │ │ │ │ 5121529002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 30,968│ -30,968│上年度幼教中心大樓新建工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列30,968千元如數減列。 │ │ │ │ 5121529800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |