89B42153.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021530000 │ │ │ │ │39│ │ │國立臺中師範學│ 115,495│ 72,306│ 43,189│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121530000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 115,495│ 72,306│ 43,189│ │ │ │ │ 5121530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,310│ 9,853│ 10,457│1.本次預算數20,310千元,包括人事費15,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,業務費 3,682千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,316千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 350千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,629千元,合共增加 7,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,994千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,478千元。 │ │ │ │ 5121532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 93,445│ 61,253│ 32,192│1.本次預算數93,445千元,包括人事費85,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,業務費 5,610千元,旅運費 171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 2,381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,283千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,511千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,960千元,合共增加29,471 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 8,162千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費等 2,721千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121539000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,540│ 1,000│ 540│ │ │ │ │ 5121539011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 40│ -│ 40│汰換機車1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5121539019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,500│ 1,000│ 500│教室修建及雜項設備購置等經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增加 500千元。 │ │ │ │ 5121539800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |