89B42157.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021570000  │              │              │              │
  │43│  │  │國立花蓮師範學│       118,783│        72,193│        46,590│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121570000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       118,783│        72,193│        46,590│
  │  │  │  │  5121570100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,910│        10,556│        13,354│1.本次預算數23,910千元，包括人事費19,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元，業務費 2,829千元，旅運費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,959千元，較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 383千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,097千元，合共增加 7,480千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,951千元，較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 5,874千元。
  │  │  │  │  5121572000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        92,778│        60,437│        32,341│1.本次預算數92,778千元，包括人事費86,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元，業務費 4,583千元，旅運費 218
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元，設備及投資 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,737千元，較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    教師 2人人事費 2,835千元、伸算調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇 2,452千元及半年所需人事費25,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元，合共增加30,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,041千元，
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費等 1,625千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5121579000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,895│         1,000│           895│
  │  │  │  │  5121579019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,895│         1,000│           895│購置教學及行政設備經費如列數，較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少 895千元。
  │  │  │  │  5121579800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────