89B42158.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021580000 │ │ │ │ │44│ │ │國立臺東師範學│ 148,742│ 91,686│ 57,056│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121580000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 148,742│ 91,686│ 57,056│ │ │ │ │ 5121580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 26,757│ 13,538│ 13,219│1.本次預算數26,757千元,包括人事費21,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費 3,477千元,旅運費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,822千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,068千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 9,829千元,合共增加10,897 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,935千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費等 2,322千元。 │ │ │ │ 5121582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 118,995│ 76,948│ 42,047│1.本次預算數 118,995千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,205千元,業務費 8,870千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 420千元,設備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 108,205千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列教師 2人人事費 2,835千元、伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,242千元、及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費33,584千元,合共增加38,661千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費10,790千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 3,386千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。。 │ │ │ │ 5121589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,790│ 1,000│ 1,790│ │ │ │ │ 5121589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 790│ -│ 790│活動中心及專科教室整修經費如列數。 │ │ │ │ 5121589019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,000│ 1,000│ 1,000│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置教學及行政設備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置綜合活動教室內部設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |