89B42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │ │47│ │ │國家圖書館 │ 638,799│ 436,543│ 202,256│ │ │ │ │ 5321730000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 638,799│ 436,543│ 202,256│ │ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 300,328│ 221,120│ 79,208│1.本次預算數 300,328千元,包括人事費85 │ │ │ │ │ │ │ │ ,533千元,業務費 209,970千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,825千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,641千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人之人事費 1,064千元,增列伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算調整待遇經費 2,333千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費23,090千元,計淨增24,359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費92,988千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 213千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費35,946千元,合共增加36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊工作維持費 140,699千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費18,690千元。 │ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 303,868│ 173,620│ 130,248│ │ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 113,730│ 58,688│ 55,042│1.本次預算數 113,730千元,包括人事費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,847千元,業務費31,615千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,設備及投資52,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,847千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 515千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,434千元,合共增加10,949千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪經費79,442千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列購置圖書經費12,000千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費26,652千元,合共增加38,652千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增圖書館事業輔導經費 5,441千元。 │ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 40,252│ 23,200│ 17,052│1.本次預算數40,252千元,包括人事費23,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,業務費15,855千元,旅運費 672 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,725千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 720千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,855千元,合共增加 8,575千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目經費12,176千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 4,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增研究發展經費 4,351千元。 │ │ │ │ 5321731022 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 77,344│ 46,233│ 31,111│1.本次預算數77,344千元,包括人事費31,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,業務費45,616千元,旅運費 726 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,002千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 605千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,729千元,合共增加10,334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費21,006千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 7,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費13,290千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 3,112千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 726千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增參考諮詢服務業務經費 8,208千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321731023 │ │ │ │ │ │ │ 4│出版品交換 │ 40,561│ 26,374│ 14,187│1.本次預算數40,561千元,包括人事費14,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費22,711千元,旅運費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,設備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,958千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 198千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,788千元,合共增加 4,986千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品交換經費22,731千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 7,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際會議及書展經費 2,872千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,624千元。 │ │ │ │ 5321731024 │ │ │ │ │ │ │ 5│漢學研究 │ 31,981│ 19,125│ 12,856│1.本次預算數31,981千元,包括人事費11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,業務費19,508千元,旅運費 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,813千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 291千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,646千元,合共增加 3,937千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究經費20,068千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 8,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究書展經費 100千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 33,758│ 40,958│ -7,200│ │ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 33,758│ 40,958│ -7,200│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換老舊機具及空調冰水主機等經費 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電腦機房設備等經費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置伺服器、個人電腦、印表機、磁碟陣 │ │ │ │ │ │ │ │ 列、不斷電系統及其他相關週邊設備22,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度資訊系統中長期發展計畫及汰換老 │ │ │ │ │ │ │ │ 舊機具設備等預算業已編竣,所列40,958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |