89B42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021740000 │ │ │ │ │48│ │ │國立歷史博物館│ 313,009│ 192,215│ 120,794│ │ │ │ │ 5321740000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 313,009│ 192,215│ 120,794│ │ │ │ │ 5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,838│ 39,570│ 25,268│1.本次預算數64,838千元,包括人事費39,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費24,665千元,旅運費 968 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,893千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 556千元,增列伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 640千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,520千元,計淨增13,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,445千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 1人之統籌業務費30千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列退休退職人員三節慰問金、新店 │ │ │ │ │ │ │ │ 倉庫租金等 3,600千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,312千元,計淨增 9,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 3,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列電腦數據專線等經費 923千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 859千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782千元。 │ │ │ │ 5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 226,297│ 142,617│ 83,680│1.本次預算數 226,297千元,包括人事費78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,944千元,業務費 108,196千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,510千元,設備及投資31,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,944千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,580千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,315千元,合共增加27,895 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣20,898千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列製作文物光碟等經費 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 4,633千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣61,647千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費20,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物保存與修復47,658千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理國內外館藏文物展覽規劃與活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動經費 3,000千元及半年所需經費14,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共增加17,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文物之教育與推廣經費17,150千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 5,717千元。 │ │ │ │ 5321749000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 21,299│ 9,645│ 11,654│ │ │ │ │ 5321749002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 11,900│ 9,000│ 2,900│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.館舍及展場修繕等經費11,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度館舍汰換更新經費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 645│ -645│上年度汰換次於部會首長座車預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 645千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 9,399│ -│ 9,399│更新防火防盜系統、冷氣空調、辦公桌椅及 │ │ │ │ │ │ │ │燻蒸設備等經費如列數。 │ │ │ │ 5321749800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 575│ 383│ 192│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |