89B42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021750000 │ │ │ │ │49│ │ │國立臺灣科學教│ 903,091│ 186,424│ 716,667│ │ │ │ │育館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321750000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 903,091│ 186,424│ 716,667│ │ │ │ │ 5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 54,221│ 32,350│ 21,871│1.本次預算數54,221千元,包括人事費32,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,業務費18,079千元,,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,403千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,623千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,927千元,合共增加 9,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,818千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,177千元及半年所需經費11,144千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加12,321千元。 │ │ │ │ 5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 93,674│ 60,814│ 32,860│ │ │ │ │ 5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研究及│ 26,756│ 19,956│ 6,800│1.本科目上年度預算數18,466千元,配合科 │ │ │ │實驗 │ │ │ │ 目調整,由「科學展覽及演示」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 科展優勝作品專輯經費 800千元、科學育 │ │ │ │ │ │ │ │ 樂展 690千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數26,756千元,包括人事費 9,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費16,871千元,旅運費 240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,066千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 258千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,223千元,合共增加 2,481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學模具研製經費14,463千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘人員調整待遇經費82千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 2,679千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊展示及軟體製作 1,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科學實驗教學 2,267千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學研習活動 802千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科學演示教學 558千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 111千元。 │ │ │ │ 5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學展覽及演示│ 43,379│ 30,493│ 12,886│1.本科目上年度預算數32,374千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出科展優勝作品專輯經費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、科學育樂展 690千元及科學想像畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 展覽經費 391千元,分別列入「儀具模型 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究及實驗」科目及「科學教育推廣」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數43,379千元,包括人事費12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,業務費27,587千元,旅運費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,547千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 254千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 795千元,合共增加 1,049千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會經費14,286 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽經費 4,438千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題展覽經費11,776千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約僱人員調整待遇經費 1,282千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 3,469千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學觀覽會經費 5,090千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 2,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)多功能科學巡迴展經費 2,242千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 5千元。 │ │ │ │ 5321751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科學教育推廣 │ 23,539│ 10,365│ 13,174│1.本科目上年度預算數 9,974千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「科學展覽及演示」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 科學想像畫展覽經費 391千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數23,539千元,包括人事費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,業務費20,542千元,旅運費 444 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,553千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 101千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 624千元,合共增加 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 6,277千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國發明及創新展覽經費 3,017千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,913千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理科學推廣經費11,692千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列全國科學教育週活動經費 6,042 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 2,179千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 8,221千元。 │ │ │ │ 5321759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 754,936│ 93,000│ 661,936│ │ │ │ │ 5321759002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 750,000│ 90,000│ 660,000│遷建新館工程,屬特殊建築,總工程費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │63,380千元,分八年編列,除85至88年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列 138,053千元外,本次編列第 5年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 750,000千元,較上年度增加 660,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5321759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,936│ 3,000│ 1,936│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置及汰換電腦及週邊設備經費 2,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置顯微教學液晶投影機及行政業務用雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 項設備 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.改善及檢修消防安全設施及空調系統 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置電腦設備及改善消防安全設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 、影像放映機等預算業已編竣,所列 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |