89B42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│52│ │ │國立國父紀念館│ 412,294│ 241,207│ 171,087│
│ │ │ │ 5321780000 │ │ │ │
│ │ │ │文化支出 │ 412,294│ 241,207│ 171,087│
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 207,452│ 129,881│ 77,571│1.本次預算數 207,452千元，包括人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 47,585千元，業務費50,197千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,695千元，設備及投資 1,975千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 145,532千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列技工 6人、工友 1人之人事費 3,442
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，增列伸算調整待遇經費 4,015千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需人事費48,320千元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增48,893千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,387千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工、工友 7人之統籌業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元，增列退休退職人員三節慰問金
│ │ │ │ │ │ │ │ 及水電、館舍維修等 8,657千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費10,935千元，計淨增19,517千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養經費 9,825千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護經費 7,458千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列清潔外包等 1,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 1,986千元，合共增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,486千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)館務資訊及諮詢服務經費 3,250千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列電腦設備購置等 1,975千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 425千元，合共增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,400千元。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 101,849│ 62,895│ 38,954│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 8,999│ 6,475│ 2,524│1.本次預算數 8,999千元，包括人事費 5,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 49千元，業務費 3,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,249千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 180千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,094千元，合共增加 1,274千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作費 3,750千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,250千元。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 92,850│ 56,420│ 36,430│1.本次預算數92,850千元，包括人事費53,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 31千元，業務費34,829千元，旅運費 2,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 90千元，設備及投資 1,050千元，獎助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,831千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 992千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費17,613千元，合共增加18,605千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費22,514千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 9,954千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費16,505千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 語音導覽系統 3,554千元及半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,317千元，合共增加 7,871千元。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓樓務管理│ 61,753│ 38,331│ 23,422│1.本科目係由上年度預算「中山樓管理所」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數61,753千元，包括人事費37,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元，業務費22,236千元，旅運費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，獎助及損失 131千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,860千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 906千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,318千元，合共增加13,224千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,352千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,484千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施維持經費 2,111千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 704千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)接待工作維持費 633千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 211千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)大樓環境與警衛工作維持費10,797千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列半年所需經費 4,799千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 39,890│ 9,200│ 30,690│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 39,890│ 8,550│ 31,340│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.改善各展覽場、書庫之防盜系統、消防、
│ │ │ │ │ │ │ │ 防火安全及畫庫恒溫恒溼等設施28,738千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本館高低壓配電、空調系統汰換及中山樓
│ │ │ │ │ │ │ │ 電梯修護及電力系統改善11,152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度展覽場、多媒體放映室裝修及吊具
│ │ │ │ │ │ │ │ 機械系統、中山樓窗簾汰換、附屬建物整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修等預算業已編竣，所列 8,550千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ -│ 650│ -650│上年度購置電腦硬體及週邊設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │編竣，所列 650千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,350│ 900│ 450│本次預算數較上年度增加如列數。
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