89B42178.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021780000  │              │              │              │
  │52│  │  │國立國父紀念館│       412,294│       241,207│       171,087│
  │  │  │  │  5321780000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       412,294│       241,207│       171,087│
  │  │  │  │  5321780100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       207,452│       129,881│        77,571│1.本次預算數 207,452千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  47,585千元,業務費50,197千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,695千元,設備及投資 1,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 145,532千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工 6人、工友 1人之人事費 3,442
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列伸算調整待遇經費 4,015千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需人事費48,320千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增48,893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,387千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列技工、工友 7人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,增列退休退職人員三節慰問金
  │  │  │  │              │              │              │              │    及水電、館舍維修等 8,657千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費10,935千元,計淨增19,517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)機電設施保養經費 9,825千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中山公園設施及景觀維護經費 7,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列清潔外包等 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 1,986千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)館務資訊及諮詢服務經費 3,250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列電腦設備購置等 1,975千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 425千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,400千元。
  │  │  │  │  5321781000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │       101,849│        62,895│        38,954│
  │  │  │  │  5321781020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│接待服務      │         8,999│         6,475│         2,524│1.本次預算數 8,999千元,包括人事費 5,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,249千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 180千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,094千元,合共增加 1,274千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接待服務工作費 3,750千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 1,250千元。
  │  │  │  │  5321781021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│館務活動      │        92,850│        56,420│        36,430│1.本次預算數92,850千元,包括人事費53,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,業務費34,829千元,旅運費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,設備及投資 1,050千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,831千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 992千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費17,613千元,合共增加18,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝文活動費22,514千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 9,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)展覽活動費16,505千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    語音導覽系統 3,554千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,317千元,合共增加 7,871千元。
  │  │  │  │  5321782000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │中山樓樓務管理│        61,753│        38,331│        23,422│1.本科目係由上年度預算「中山樓管理所」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數61,753千元,包括人事費37,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,業務費22,236千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,獎助及損失 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,860千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 906千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費12,318千元,合共增加13,224千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,352千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 4,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)機電設施維持經費 2,111千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)接待工作維持費 633千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大樓環境與警衛工作維持費10,797千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 4,799千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5321789000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        39,890│         9,200│        30,690│
  │  │  │  │  5321789002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        39,890│         8,550│        31,340│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善各展覽場、書庫之防盜系統、消防、
  │  │  │  │              │              │              │              │  防火安全及畫庫皕羈皕繭戊]施28,738千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本館高低壓配電、空調系統汰換及中山樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  電梯修護及電力系統改善11,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度展覽場、多媒體放映室裝修及吊具
  │  │  │  │              │              │              │              │  機械系統、中山樓窗簾汰換、附屬建物整
  │  │  │  │              │              │              │              │  修等預算業已編竣,所列 8,550千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5321789019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           650│          -650│上年度購置電腦硬體及週邊設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 650千元如數減列。
  │  │  │  │  5321789800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,350│           900│           450│本次預算數較上年度增加如列數。
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