89B42179.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021790000 │ │ │ │ │53│ │ │國立中正紀念堂│ 309,224│ 211,401│ 97,823│ │ │ │ │管理處 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321790000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 309,224│ 211,401│ 97,823│ │ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 241,133│ 159,968│ 81,165│1.本次預算數 241,133千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 74,705千元,業務費58,098千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 174,069千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工 4人之人事費 1,232千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費 2,463千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費57,202千元,計淨增58,433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費62,864千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 4人之統籌業務費等29千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列半年所需經費21,361千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增21,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務 4,200千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 1,400千元。 │ │ │ │ 5321790200 │ │ │ │ │ │ 2│ │處務業務 │ 65,632│ 41,683│ 23,949│1.本次預算數65,632千元,包括人事費45,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費19,463千元,旅運費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,969千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,109千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費14,953千元,合共增加16,062 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣教服務經費 7,896千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列推展終身教育經費 2,000千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,966千元,合共增加 3,966 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 4,595千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 7,172千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 2,390千元。 │ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,364│ 9,000│ -7,636│ │ │ │ │ 5321799002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 9,000│ -9,000│上年度辦理下廳天花板整修預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 9,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,364│ -│ 1,364│汰換機電設施及雜項設備等經費如列數。 │ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,095│ 750│ 345│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |