89B42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021800000 │ │ │ │ │54│ │ │國立自然科學博│ 877,465│ 540,066│ 337,399│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321800000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 877,465│ 540,066│ 337,399│ │ │ │ │ 5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 302,213│ 198,399│ 103,814│1.本次預算數 302,213千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,337千元,業務費 182,739千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,637千元,設備及投資 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,326千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,185千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費35,381千元,合共增加38,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,761千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加職員 2人及約聘 2人之統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌業務費74千元、辦公器具養護費 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 9,248千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務經費 167,126千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費55,920千元。 │ │ │ │ 5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 569,952│ 339,985│ 229,967│ │ │ │ │ 5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 133,039│ 83,745│ 49,294│1.本次預算數 133,039千元,包括人事費69 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元,業務費40,080千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,776千元,設備及投資19,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,160千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,014千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費22,382千元,合共增加24,396 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)動物學組經費19,206千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 6,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)植物學組經費12,682千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 5,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)地質學組經費18,802千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 7,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人類學組經費 9,418千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)典藏學組經費 3,771千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,373千元。 │ │ │ │ 5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 216,838│ 117,065│ 99,773│1.本次預算數 216,838千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07,637千元,業務費90,041千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,673千元,設備及投資17,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,637千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列增加職員 2人及約聘 2人之人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,386千元,伸算增列調整待遇經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元及半年所需經費34,668千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加42,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學教育推廣35,890千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列自然學友之家、科教研習活動經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,773千元及半年所需經費10,682千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加14,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)植物公園營運73,311千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列溫室及戶外生態科教展示活動、研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費28,311千元及半年所需經費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共增加43,311千元。 │ │ │ │ 5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 44,402│ 40,891│ 3,511│1.本次預算數44,402千元,包括人事費23,8 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 08千元,業務費14,264千元,旅運費 655 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 5,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,808千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 693千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,705千元,合共增加 8,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費 4,899千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理經費15,695千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 6,590千元。 │ │ │ │ 5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 175,673│ 98,284│ 77,389│1.本次預算數 175,673千元,包括人事費50 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ ,611千元,業務費 106,940千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 776千元,設備及投資17,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,611千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,474千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費16,379千元,合共增加17,853 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示業務及劇場營運經費 125,062千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費59,536千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,800│ 682│ 3,118│ │ │ │ │ 5321809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,800│ 682│ 3,118│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行動博物館展示車體經費 3,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛及機車 2輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 682千元如數減列。 │ │ │ │ 5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,000│ 500│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |