89B42181.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021810000 │ │ │ │ │55│ │ │國立科學工藝博│ 581,902│ 455,822│ 126,080│ │ │ │ │物館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321810000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 581,902│ 455,822│ 126,080│ │ │ │ │ 5321810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 216,503│ 144,771│ 71,732│1.本次預算數 216,503千元,包括人事費52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,業務費 154,689千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,864千元,設備及投資 4,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,868千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,181千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,401千元,合共增加16,582 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 164,635千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列汰購事務設備經費 4,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費50,300千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加55,150千元。 │ │ │ │ 5321811000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 308,899│ 162,201│ 146,698│ │ │ │ │ 5321811001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 112,902│ 61,244│ 51,658│1.本次預算數 112,902千元,包括人事費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,999千元,業務費60,303千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,799千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 831千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,830千元,合共增加10,661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示企劃研究40,050千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列諾貝爾展相關經費23,350千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費12,150千元,合共增加35,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示維護更新 9,944千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)立體電影院及多媒體劇場30,109千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 4,809千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321811002 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共事務及導覽│ 73,061│ 39,786│ 33,275│1.本次預算數73,061千元,包括人事費35,6 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 38千元,業務費34,633千元,旅運費 610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 2,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,538千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 905千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,486千元,合共增加11,391千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共事務28,360千元,較上年度增列票 │ │ │ │ │ │ │ │ 務系統保固期滿維護費 1,150千元、購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置提升售票機功能設備 2,180千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費12,100千元,合共增加15,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)導覽業務 9,163千元,較上年度增列八 │ │ │ │ │ │ │ │ 個展示廳開放導覽業務相關經費 5,104 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 1,350千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 6,454千元。 │ │ │ │ 5321811003 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書視聽推廣及│ 29,484│ 14,100│ 15,384│1.本次預算數29,484千元,包括人事費 930 │ │ │ │資訊展示處理 │ │ │ │ 千元,業務費17,814千元,旅運費 430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資10,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)圖書視聽管理及推廣 5,880千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合八個展示廳開放所需購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關中、西文圖書、視聽資料等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元及半年所需經費 1,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理及系統建置23,604千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列維護費 4,200千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,704千元,合共增加11,904千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321811004 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育之推廣│ 72,115│ 44,849│ 27,266│1.本次預算數72,115千元,包括人事費29,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,業務費32,104千元,旅運費 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,591千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 697千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,305千元,合共增加 9,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技教育活動之推廣15,164千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列宣傳活動及半年所需經費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教材教具研製開發13,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 4,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教室實驗室設備10,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列充實教學資源中心設備經費 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)義工及工讀生訓練與管理 6,360千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321811005 │ │ │ │ │ │ │ 5│科技文物蒐藏研│ 21,337│ 2,222│ 19,115│1.本次預算數21,337千元,包括人事費80千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費11,300千元,旅運費 1,157千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 8,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係蒐藏研究與管理經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列充實蒐藏品及蒐藏庫設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費16,565千元及半年所需經費 2,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加19,115千元。 │ │ │ │ 5321819000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 56,000│ 148,850│ -92,850│ │ │ │ │ 5321819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 56,000│ 144,000│ -88,000│國立科學工藝博物館興建工程,總工程費 7 │ │ │ │ │ │ │ │,392,000千元,除75至88年度已編列 6,899 │ │ │ │ │ │ │ │,265千元及85年度動支教育部「籌設國立教 │ │ │ │ │ │ │ │育機構」科目 436,735千元支應外,本次編 │ │ │ │ │ │ │ │列最後一年經費56,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │88,000千元。 │ │ │ │ 5321819019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 4,850│ -4,850│上年度購置辦公及展示廳設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 4,850千元如數減列。 │ │ │ │ 5321819800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ -│ 500│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |