89B42183.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0021830000 │ │ │ │
│56│ │ │國立海洋生物博│ 2,991,219│ 1,152,577│ 1,838,642│
│ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │
│ │ │ │ 5321830000 │ │ │ │
│ │ │ │文化支出 │ 2,991,219│ 1,152,577│ 1,838,642│
│ │ │ │ 5321830100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 30,417│ 9,915│ 20,502│1.本科目上年度預算數10,175千元，配合科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目調整，移出資訊管理經費 260千元列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「館務業務活動」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數30,417千元，包括人事費10,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元，業務費13,718千元，旅運費 2,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元，設備及投資 2,911千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,876千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 161千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,214千元，合共增加 4,375千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,541千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 2人之統籌業務費、辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費41千元、配合台灣水域館開
│ │ │ │ │ │ │ │ 館營運相關行政工作經費11,465千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 新購辦公設備費 2,911千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,710千元，合共增加16,127千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5321831000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 370,128│ 90,362│ 279,766│1.本科目上年度預算數29,059千元，配合科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目調整，由「一般行政」科目移入資訊管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理經費 260千元及「其他設備」科目移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 全館資訊系統經費61,043千元，合計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 370,128千元，包括人事費23
│ │ │ │ │ │ │ │ ,325千元，業務費 205,165千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,760千元，設備及投資 138,878千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,325千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員 2人之人事費 1,500千元、伸算調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 322千元及半年所需人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,914千元，合共增加 8,736千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)博物館研究開發及專才培訓37,806千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列學術研究業務及設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費31,036千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示企劃研究與典藏管理12,630千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列購置視聽節目及展示設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費11,730千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)水族教育實驗站33,781千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列實驗站業務及設備等經費28,791千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)海洋教育活動之推廣12,517千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列製作教材及辦理科教活動等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,707千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊及圖書管理91,226千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費29,923千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增配合台灣水域館開館營運相關觀眾
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務經費 158,843千元。
│ │ │ │ 5321839000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,589,994│ 1,052,300│ 1,537,694│
│ │ │ │ 5321839002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ 2,587,809│ 1,050,000│ 1,537,809│本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.國立海洋生物博物館興建工程，屬特殊建
│ │ │ │ │ │ │ │ 築，總工程費 5,107,000千元，除78、79
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度分別由教育部「一般建築及設備－建
│ │ │ │ │ │ │ │ 築及設備」及「社會教育─國立海洋博物
│ │ │ │ │ │ │ │ 館籌備處」科目支應 227,029千元及80、
│ │ │ │ │ │ │ │ 82、85、86、88年度編列 2,320,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 外，本次編列最後一年經費 2,559,971千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加 1,509,971千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增辦公室裝潢經費27,838千元。
│ │ │ │ 5321839011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,185│ -│ 2,185│新購首長座車 1輛及汰換客貨兩用車 1輛、
│ │ │ │ │ │ │ │四輪傳動吉普車 1輛、機車 4輛等經費，合
│ │ │ │ │ │ │ │共如列數。
│ │ │ │ 5321839019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ -│ 2,300│ -2,300│上年度購置辦公室自動化相關設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │已編竣，所列 2,300千元如數減列。
│ │ │ │ 5321839800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 680│ -│ 680│編列第一預備金如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|