89B42185.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │ │58│ │ │國立中央圖書館│ 412,917│ 125,252│ 287,665│ │ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321850000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 412,917│ 125,252│ 287,665│ │ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 43,308│ 25,279│ 18,029│1.本次預算數43,308千元,包括人事費24,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,業務費14,591千元,旅運費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,設備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,434千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 408千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,426千元,合共增加 8,834千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,274千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公事務設備及電腦購置等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元及半年所需經費 6,104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 7,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書館業務自動化 4,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,591千元。 │ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 117,401│ 78,466│ 38,935│ │ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 71,331│ 49,577│ 21,754│1.本次預算數71,331千元,包括人事費29,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,業務費27,057千元,旅運費 870 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,404千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 550千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,474千元,合共增加11,024千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費24,987千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 7,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費16,940千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 3,418千元。 │ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料研究及推廣│ 46,070│ 28,889│ 17,181│1.本次預算數46,070千元,包括人事費22,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,業務費21,220千元,旅運費 720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,930千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 450千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,390千元,合共增加 7,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 3,770千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費19,370千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 7,917千元。 │ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 252,000│ 21,299│ 230,701│ │ │ │ │ 5321859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 250,000│ 21,120│ 228,880│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國立中央圖書館臺灣分館遷建新館工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,總經費 2,188,000千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 81、83至86及88年度預算業已編列92,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本次編列第 7年經費 250,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 230,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理圍牆及館舍防護等整建工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,120千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 79│ -79│上年度汰換公務機車 2輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列79千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,000│ 100│ 1,900│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書自動化所需資訊設備經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置零星設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 100千元如數減列。 │ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |