89B42312.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023120000 │ │ │ │ │ 3│ │ │矯正人員訓練所│ 148,265│ 82,107│ 66,158│ │ │ │ │ 3523120000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 148,265│ 82,107│ 66,158│ │ │ │ │ 3523120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 75,322│ 29,042│ 46,280│1.本次預算數75,322千元,包括人事費28,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費45,924千元,旅運費 939 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,459千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,384千元、技工 2人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費13,309千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,863千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列技工 2人之統籌業務費等52千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、房屋、教學設施修繕經費23,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 8,455千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加31,587千元。 │ │ │ │ 3523121000 │ │ │ │ │ │ 2│ │矯正訓練 │ 72,349│ 52,669│ 19,680│1.本次預算數72,349千元,包括人事費39,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費31,192千元,旅運費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,設備及投資 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,538千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇 922千元及半年所需人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,712千元,合共增加 9,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)矯正訓練業務費47,811千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列技工 2人之辦公設備購置費等20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費10,026千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加10,046千元。 │ │ │ │ 3523129800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 594│ 396│ 198│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |