89B42395.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023950000 │ │ │ │ │32│ │ │調查局及所屬 │ 6,843,339│ 4,605,245│ 2,238,094│ │ │ │ │ 3523950000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 6,843,339│ 4,605,245│ 2,238,094│ │ │ │ │ 3523950100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 5,667,249│ 3,713,480│ 1,953,769│1.本次預算數 5,667,249千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,232,122千元,業務費 369,199千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費31,428千元,設備及投資34,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,194,719千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列工友 4人之人事費 1,528千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇93,638千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,705,728千元,計淨增 1,797 │ │ │ │ │ │ │ │ ,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 219,911千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列工友 4人之統籌業務費等69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列半年所需經費73,306千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增73,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費95,011千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費31,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊作業經費54,260千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費18,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人員訓練經費98,878千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費31,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出國考察進修研習及參加會議經費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,090千元。 │ │ │ │ 3523951000 │ │ │ │ │ │ 2│ │司法調查業務 │ 600,773│ 452,879│ 147,894│ │ │ │ │ 3523951001 │ │ │ │ │ │ │ 1│調查工作 │ 224,920│ 161,211│ 63,709│1.本次預算數 224,920千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,612千元,業務費 147,432千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,966千元,獎助及損失38,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查資料蒐集與查證經費 127,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費35,977千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查資料處理與運用經費80,899千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費22,912千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料統計與研究經費17,008千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 4,820千元。 │ │ │ │ 3523951002 │ │ │ │ │ │ │ 2│保防及偵防工作│ 95,573│ 65,822│ 29,751│1.本次預算數95,573千元,包括人事費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費51,369千元,旅運費30,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,獎助及損失 7,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協調推動全國及機關保防工作經費32,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上年度增列半年所需經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)偵防線索發掘、偵查及偵辦工作經費62 │ │ │ │ │ │ │ │ ,830千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,558千元。 │ │ │ │ 3523951003 │ │ │ │ │ │ │ 3│肅貪及犯罪防制│ 280,280│ 225,846│ 54,434│1.本次預算數 280,280千元,包括人事費52 │ │ │ │工作 │ │ │ │ ,698千元,業務費78,203千元,旅運費98 │ │ │ │ │ │ │ │ ,059千元,獎助及損失51,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)貪瀆犯罪防制經費 153,050千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費29,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經濟犯罪防制經費60,975千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費11,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)毒品犯罪防制經費57,910千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費11,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)洗錢犯罪防制經費 8,345千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,621千元。 │ │ │ │ 3523952000 │ │ │ │ │ │ 3│ │電訊及科技檢驗│ 234,791│ 85,511│ 149,280│1.本次預算數 234,791千元,包括人事費 2 │ │ │ │業務 │ │ │ │ ,037千元,業務費 231,668千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電訊工作經費11,823千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通訊監察工作經費 202,496千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列專線租金 144,110千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 6,693千元,合共增加 150,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科技檢驗工作經費20,472千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理毒品危害防制業務經費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,增列半年所需經費 2,348千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 2,878千元。 │ │ │ │ 3523959000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 327,347│ 344,589│ -17,242│ │ │ │ │ 3523959002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 45,000│ 1,350│ 43,650│外勤處站辦公房舍自有化賡續計畫總經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │87,880千元,除88年度已編列 1,350千元外 │ │ │ │ │ │ │ │,本次編列第 2年經費45,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加43,650千元。 │ │ │ │ 3523959011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 34,093│ -34,093│上年度汰換首長座車 1輛及偵緝車33輛等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列34,093千元如數減列。 │ │ │ │ 3523959019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 282,347│ 309,146│ -26,799│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化實施計畫總經費 290,093千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除83至88年度已編列 268,093千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列末期經費22,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少34,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換與增購個人電腦及印表機計畫總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,062千元,除88年度已編列12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本次編列第 2年經費10,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國內犯罪案件通訊監察工作三年中程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 659,676千元,除88年度已編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,941千元外,本次編列第 2年經費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ ,347千元,較上年度增加 105,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置檢驗儀器、安全設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列96,055千元如數減列。 │ │ │ │ 3523959800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 13,179│ 8,786│ 4,393│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |