89B42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │ │10│ │ │加工出口區管理│ 723,614│ 458,746│ 264,868│ │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 5926800000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 723,614│ 458,746│ 264,868│ │ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 258,661│ 187,288│ 71,373│1.本次預算數 258,661千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,560千元,業務費46,066千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 206,560千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,730千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費36,426千元,及增加職員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、技工 3人之人事費 3,835千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加43,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,615千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費21,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費15,486千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 5,853千元。 │ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區業務│ 463,422│ 267,218│ 196,204│ │ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│加工出口區管理│ 430,549│ 254,931│ 175,618│1.本次預算數 430,549千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,297千元,業務費 213,840千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,169千元,補助及捐助 2,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 204,297千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,512千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費74,789千元,及增加職員11 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費21,730千元,合共增加 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合規劃經費 3,304千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資貿易經費27,716千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列進出口審查簽證及主辦世界加工出口 │ │ │ │ │ │ │ │ 區協會年會等經費20,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環保勞工經費11,181千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列勞工教育等經費 3,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)撥補保二總隊駐區員警經費 180,272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費45,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增土地開發規劃及管理經費 3,779千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推動倉儲轉運專│ 32,873│ 12,287│ 20,586│1.本次預算數32,873千元,包括業務費30,3 │ │ │ │區計畫 │ │ │ │ 39千元,旅運費 2,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招商行銷經費16,376千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 9,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政管理經費 4,300千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擴區業務經費 6,493千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增資訊管理經費 5,704千元。 │ │ │ │ 5926809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 355│ 3,064│ -2,709│ │ │ │ │ 5926809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 3,064│ -3,064│上年度汰換公務轎車 2輛、小型客貨車 3輛 │ │ │ │ │ │ │ │、公務機車 7輛等預算業已編竣,所列 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │64千元如數減列。 │ │ │ │ 5926809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 355│ -│ 355│汰換冷氣機 3台及新購製圖儀器 1套等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 355千元。 │ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |