89B43601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0036010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │蒙藏委員會 │ 304,197│ 225,933│ 78,264│ │ │ │ │ 4136010000 │ │ │ │ │ │ │ │邊政支出 │ 235,231│ 177,874│ 57,357│ │ │ │ │ 4136010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 109,240│ 69,398│ 39,842│1.本次預算數 109,240千元,包括人事費88 │ │ │ │ │ │ │ │ ,045千元,業務費18,222千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,133千元,設備及投資 390千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,155千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工一人、工友二人人事費 1,385千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列調整待遇經費 2,082千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費30,738千元,計淨增31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,485千元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工一人、工友二人統籌業務費32千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列半年所需業務費、旅運費等 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,計淨增 6,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強員工在職訓練經費 450千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列訓練進修經費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)鼓勵研究發展及提高管考功能經費 180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)委託設計及購置電腦軟體費用 1,970千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列製作影像圖檔等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 789千元及增列蒙藏之友名條列印系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、蒙藏資料庫系統等經費 1,560千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員訓練及電腦設備業務費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列資料鍵入費,主機、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦、印表機等維護半年所需經費 744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4136012000 │ │ │ │ │ │ 2│ │蒙事業務 │ 39,439│ 23,018│ 16,421│1.本次預算數39,439千元,包括人事費15,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,業務費 4,287千元,旅運費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,補助及捐助15,191千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 3,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,584千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 368千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,519千元,合共增加 5,887千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導世界蒙古協會推展聯繫團結全球蒙 │ │ │ │ │ │ │ │ 胞工作經費13,080千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘用人員待遇及赴海外考察等半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待海外蒙古同胞回國參加慶典及蒙古 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慶經費 7,589千元,較上年度增列一 │ │ │ │ │ │ │ │ 次雙十慶典經費 3,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦蒙古紀念儀典經費 993千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)扶助在台病困蒙古同胞經費 3,193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4136013000 │ │ │ │ │ │ 3│ │藏事業務 │ 43,874│ 28,457│ 15,417│1.本次預算數43,874千元,包括人事費13,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費 6,872千元,旅運費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,補助及捐助19,454千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 2,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,442千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 317千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,794千元,合共增加 5,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強海外藏胞聯繫經費 6,602千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列補助全球藏族協會活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外藏胞文教中心之功能及運作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,637千元,較上年度增列舉辦文教 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 2,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導新近赴海外大陸藏胞接受職技訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,256千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導海外藏胞社區文教工作暨生產事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 之發展經費 3,353千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待海外藏胞回國參加慶典研習會及藏 │ │ │ │ │ │ │ │ 族節慶經費 5,098千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 一次十月慶典等經費 2,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)扶助病困藏族同胞經費 2,486千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)來臺弘法藏僧及藏籍青年聯繫輔導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,000千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。 │ │ │ │ 4136016000 │ │ │ │ │ │ 4│ │蒙藏地區工作與│ 27,477│ 53,272│ -25,795│ │ │ │ │研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 4136016021 │ │ │ │ │ │ │ 1│推動與蒙藏地區│ 19,415│ 46,597│ -27,182│1.本科目上年度預算數47,326千元,配合科 │ │ │ │之民間交流 │ │ │ │ 目調整,移出遴選蒙藏學者或教授進行兩 │ │ │ │ │ │ │ │ 岸學術交流及教學經費 729千元,列入推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動蒙藏學術研究科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數19,415千元,包括業務費 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,旅運費 1,730千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理蒙古地區蒙古青年各項人才訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,693千元,較上年度增列專業訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導蒙古地區蒙胞青年來台進修經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,168千元,較上年度增列 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動與蒙古地區之雙向交流經費 2,804 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動與西藏地區之雙向交流經費 3,750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列委託組成青年參訪 │ │ │ │ │ │ │ │ 關懷團訪問藏族地區經費 3,300千元與 │ │ │ │ │ │ │ │ 赴大陸聯繫與蒐集資料旅費 151千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 及減列補助互訪經費 1,546千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度辦理援助外蒙食米預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列34,994千元如數減列。 │ │ │ │ 4136016022 │ │ │ │ │ │ │ 2│蒙藏資訊文物蒐│ 8,062│ 6,675│ 1,387│1.本科目上年度預算數 8,302千元,配合科 │ │ │ │集研究 │ │ │ │ 目調整,移出蒙藏現況資料研究、管理運 │ │ │ │ │ │ │ │ 用及編印月報經費 1,056千元,及結合學 │ │ │ │ │ │ │ │ 術界研究蒙藏歷史文化及建立專題檔案 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,列入推動蒙藏學術研究科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 8,062千元,包括業務費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,旅運費 100千元,補助及捐助 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)蒐集蒙藏資訊、文物及加強資料之管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,960千元,較上年度減列21千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導蒙藏民間社團學術機構研究蒙藏地 │ │ │ │ │ │ │ │ 區現況經費 5,102千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度研擬重建蒙藏地區方案預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 143千元如數減列。 │ │ │ │ 4136017000 │ │ │ │ │ │ 5│ │推動蒙藏學術研│ 11,797│ 2,356│ 9,441│1.本科目上年度未列預算數,配合科目調整 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,自「推動與蒙藏地區之民間交流」移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 遴選蒙藏學者或教授進行兩岸學術交流及 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學經費 729千元,及自「蒙藏資訊文物 │ │ │ │ │ │ │ │ 蒐集研究」移入蒙藏現況資料蒐集與月報 │ │ │ │ │ │ │ │ 列印經費 1,056千元、結合學術界研究蒙 │ │ │ │ │ │ │ │ 藏歷史文化經費 571千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數11,797千元,包括人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費 4,891千元,旅運費 537 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 5,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增舉辦蒙藏學術會議經費 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增宣揚蒙藏學術活動經費 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增鼓勵學術研究機構進行蒙藏研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遴選蒙藏學者進行兩岸學術交流及教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,036千元,較上年度增列補助學者來 │ │ │ │ │ │ │ │ 台講學經費 1,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增輔導大學師生研習蒙藏學術文化經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)蒙藏現況資料蒐集研究、管理運用及月 │ │ │ │ │ │ │ │ 報編印經費 1,584千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)結合學術界研究蒙藏歷史文化經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ 4136019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,513│ 779│ 1,734│ │ │ │ │ 4136019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,400│ -│ 1,400│係汰換首長座車 1輛經費如列數。 │ │ │ │ 4136019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,113│ 779│ 334│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置人事差勤系統掌形機、個人電腦、網 │ │ │ │ │ │ │ │ 路卡等資訊設備 1,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購買印表機、電腦以及汰換辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 779千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 4136019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 891│ 594│ 297│本次預算數 891千元較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 5136010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 47,031│ 31,392│ 15,639│ │ │ │ │ 5136014000 │ │ │ │ │ │ 8│ │蒙藏青少年教育│ 47,031│ 31,392│ 15,639│1.本次預算數47,031千元,包括人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 5,792千元,旅運費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助39,209千元,獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)輔導蒙古青年升學就業及參加課外活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 並培育蒙古語文人才 3,503千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導海外蒙古青年回國研習中華文化及 │ │ │ │ │ │ │ │ 漢文經費 1,880千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度獎勵蒙古優秀學生預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 932千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外藏籍青少年回國接受教育暨培 │ │ │ │ │ │ │ │ 育藏語人才經費31,440千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列加開藏語班及漢文等研訓經費12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接運海外藏籍青年回國接受專業訓練及 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育經費10,208千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需訓練經費 1,916千元。 │ │ │ │ 5336010000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 21,935│ 16,667│ 5,268│ │ │ │ │ 5336015000 │ │ │ │ │ │ 9│ │蒙藏文化業務 │ 21,935│ 16,667│ 5,268│1.本次預算數21,935千元,包括人事費 201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費17,347千元,旅運費 1,064 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 1,000千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 2,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)蒐集展示蒙藏文物及文化教育活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,560千元,較上年度增列文物設施保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險及展覽櫃、儲藏櫃等經費 2,358千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦認識蒙藏藝文活動經費 3,370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列蒙古文化展演等活動所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦蒙藏文化研習會經費 1,579千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度推動與海外蒙胞社區之文化交流 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 985千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強對大陸蒙藏地區蒙藏語廣播經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,較上年度增列 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)編印「蒙藏之友」雜誌對海內外廣為宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳經費 2,126千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 702千元。 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