89B44510.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │
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│ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │科學工業園區管│ 6,787,442│ 3,431,268│ 3,356,174│本科目上年度法定預算數 3,423,365千元，
│ │ │ │理局及所屬 │ │ │ │連同由教育部「學校教職員暨社教學術研究
│ │ │ │ │ │ │ │機構聘任人員退休撫卹給付」科目移入園區
│ │ │ │ │ │ │ │實驗中學教育人員退撫基金公提部分經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │,903千元，共計如表列上年度預算數。
│ │ │ │ 5145100000 │ │ │ │
│ │ │ │教育支出 │ 447,889│ 293,906│ 153,983│
│ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │
│ │ 1│ │國立科學工業園│ 447,889│ 293,906│ 153,983│
│ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │
│ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 65,721│ 43,133│ 22,588│1.本次預算數65,721千元，包括人事費44,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元，業務費17,797千元，旅運費 3,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,755千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 855千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費15,385千元，合共增加16,240千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,966千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列報廢公務車 1輛之稅捐油料維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費等85千元，增列半年所需經費 6,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元，計淨增 6,348千元。
│ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 345,532│ 224,336│ 121,196│1.本次預算數 345,532千元，包括人事費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 06,634千元，業務費25,787千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,640千元，設備及投資11,471千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 305,134千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,664千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 102,781千元，合共增加 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 08,445千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費40,398千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費12,751千元。
│ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │
│ │ │ 3│學生公費及獎助│ 1,080│ 720│ 360│本次預算數係獎勵優秀國中生升學本校高中
│ │ │ │學金 │ │ │ │部獎學金如列數，較上年度增列半年所需經
│ │ │ │ │ │ │ │費 360千元。
│ │ │ │ 5145101104 │ │ │ │
│ │ │ 4│教學建築及設備│ 35,556│ 25,717│ 9,839│1.本次預算數35,556千元，全數為設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理改善校園教學環境及設施工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,540千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰購資訊設備經費 6,475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰購辦公及教學設備經費14,541千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理校園整建工程及購置電腦、
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學及辦公設備等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,717千元如數減列。
│ │ │ │ 5245100000 │ │ │ │
│ │ │ │科學支出 │ 6,339,553│ 3,137,362│ 3,202,191│
│ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │
│ │ 2│ │一般行政 │ 122,866│ 78,230│ 44,636│1.本次預算數 122,866千元，包括人事費95
│ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元，業務費23,165千元，旅運費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,092千元，設備及投資 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,958千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人人事費 508千元，增列伸算調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,504千元及半年所需人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費29,319千元，計淨增33,315千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,908千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 1人、約僱人員 1人之統
│ │ │ │ │ │ │ │ 籌業務費及辦公器具養護費等21千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算約聘僱人員調整待遇經費 2,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元及半年所需經費 8,856千元，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11,321千元。
│ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │
│ │ 3│ │園區業務推展 │ 1,550,575│ 546,686│ 1,003,889│
│ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合企劃 │ 1,257,073│ 381,713│ 875,360│1.本次預算數 1,257,073千元，包括人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,112千元，業務費 129,313千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 560千元，補助及捐助 1,079,088千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,483千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 535千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,561千元，合共增加 6,096千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費53,882千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列約僱人員 1人人事費 540千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 委辦業務經費 6,232千元，增列伸算約
│ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員調整待遇經費 909千元及半年
│ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 9,910千元，計淨增 4,047千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助經費 147,940千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列補助經費57,424千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓經費41,095千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理專業技術訓練經費19,506千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 375,687千元，較上年度增列補助經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 195,687千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)園區資訊化業務規劃發展經費49,588千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列設備維護費、外包軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 體製作費、電腦及週邊設備租用經費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 23,812千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦專業人員訓練經費 1,550千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 940千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增補助基金借款利息經費 567,848千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│投資推廣 │ 58,448│ 37,687│ 20,761│1.本次預算數58,448千元，包括人事費36,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 49千元，業務費20,438千元，旅運費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,721千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 700千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,013千元，合共增加 8,713千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣經費30,377千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,766千元及半年所需經費 5,484千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加10,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務經費 4,094千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列投資評審案經費 1,452千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務經費 1,256千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 346千元。
│ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│社會行政 │ 38,375│ 20,990│ 17,385│1.本科目係由上年度預算「勞工行政」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數38,375千元，包括人事費29,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，業務費 8,305千元，旅運費 233
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，設備及投資60千元，補助及捐助 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,412千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 476千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,424千元，合共增加 7,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務經費15,695千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,677千元及半年所需經費 1,676千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 7,353千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查經費 1,550千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利經費 3,718千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,242千元。
│ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│工商行政 │ 28,566│ 19,419│ 9,147│1.本次預算數28,566千元，包括人事費23,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，業務費 4,655千元，旅運費 159
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,879千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 678千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,640千元，合共增加 4,318千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務經費 6,740千元，較上年度伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元及半年所需經費 329千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 3,414千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護經費 3,081千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,103千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理經費 866千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 312千元。
│ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│園區設施管理 │ 67,690│ 41,776│ 25,914│1.本次預算數67,690千元，包括人事費24,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 65千元，業務費42,525千元，旅運費 400
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,082千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 393千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,837千元，合共增加 2,230千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理經費44,569千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇等
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,528千元及半年所需經費18,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元，合共增加21,874千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理經費 1,439千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理環境污染監測經費11,600千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列委辦費 9,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度辦理園區對外交通改善規劃預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 8,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │
│ │ │ 6│地政及規劃 │ 100,423│ 45,101│ 55,322│1.本次預算數 100,423千元，包括人事費29
│ │ │ │ │ │ │ │ ,663千元，業務費70,412千元，旅運費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,843千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 526千元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,807千元，合共增加 7,333千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理經費13,940千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇等人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 4,329千元及半年所需經費 859千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共增加 5,188千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃經費63,940千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列半年所需經費38,580
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建築管理經費 700千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 221千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增設置園區無障礙環境規劃經費 4,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │
│ │ 4│ │台南科學工業園│ 239,260│ 147,034│ 92,226│1.本科目係由上年度預算「籌設台南科學園
│ │ │ │區開發籌備處 │ │ │ │ 區」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 239,260千元，包括人事費77
│ │ │ │ │ │ │ │ ,194千元，業務費 145,594千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,003千元，設備及投資10,469千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,714千元，較上年度伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費26,788元及半年所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費19,210千元，合共增加45,998千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費47,286千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列汰購辦公設施經費 8,289千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費23,279千元，合共增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 31,568千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)企劃投資業務經費15,405千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委辦規劃費56,195千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增勞資工商業務經費 5,946千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增營建及建管業務經費94,909千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度配合台南縣政府科技生活博覽會
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 4,000千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度配合台南縣政府園區區外排水工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣，所列26,000千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │
│ │ 5│ │非營業基金 │ 4,425,000│ 2,361,000│ 2,064,000│
│ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │
│ │ │ 1│科學工業園區管│ 4,425,000│ 2,361,000│ 2,064,000│本次預算數係以國庫現金增資如列數，供科
│ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │學園區作業基金辦理園區擴建土地征收及開
│ │ │ │ │ │ │ │發工程之用，較上年度增加 2,064,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ -│ 2,560│ -2,560│
│ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│營建工程 │ -│ 1,080│ -1,080│上年度辦理園區三期地下水監測井工程等預
│ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣，所列 1,080千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 880│ -880│上年度汰換公務車 1輛及機車 7輛預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │編竣，所列 880千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ -│ 600│ -600│上年度汰換辦公設備預算業已編竣，所列 6
│ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。
│ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。
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