89B44801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0048010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │原子能委員會 │ 572,375│ 384,359│ 188,016│ │ │ │ │ 5248010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 572,375│ 384,359│ 188,016│ │ │ │ │ 5248010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 137,214│ 89,311│ 47,903│1.本次預算數 137,214千元,包括人事費95 │ │ │ │ │ │ │ │ ,226千元,業務費32,148千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,565千元,設備及投資 5,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,157千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人人事費 660千元,增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,439千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,984千元,計淨增24,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,249千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合減少工友 1人及增加職員 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌業務費及辦公器具養護費30 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,汰換辦公桌椅、事務機器設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,475千元及半年所需經費15,790千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加17,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及管理本會電腦系統經費 9,808千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列汰換個人電腦設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,800千元及半年所需經費 2,045千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 5,845千元。 │ │ │ │ 5248011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │原子能管理發展│ 431,374│ 290,917│ 140,457│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│原子能科學發展│ 140,870│ 91,215│ 49,655│1.本次預算數 140,870千元,包括人事費94 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元,業務費39,836千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,449千元,設備及投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,535千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,081千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費32,453千元,合共增加34,534 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子能業務規劃經費 2,642千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原子能業務管制考核經費 2,032千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國際核能合作業務經費11,004千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核子保防業務經費16,977千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 4,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)核子事故緊急應變業務之督導管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,032千元,較上年度增列購置緊急應 │ │ │ │ │ │ │ │ 變通訊設備及派員赴美研習等經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理原子能訓練及溝通工作經費 6,854 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)編印發行原子能書刊資料經費 5,794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,553 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5248011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│游離輻射安全防│ 127,437│ 80,415│ 47,022│1.本次預算數 127,437千元,包括人事費54 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,445千元,業務費59,424千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240千元,設備及投資 1,328千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,080千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,400千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,103千元,合共增加14,503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核設施游離輻射防護之檢查與管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 9,120千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 3,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費14,029千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 6,580千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核設施環境管制作業經費 5,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行各項游離輻射安全評估及防護之督 │ │ │ │ │ │ │ │ 導與管制作業經費 8,276千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輻射鋼筋處理專案計畫30,658千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列輻射屋居民後續醫療照護計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費18,422千元。 │ │ │ │ 5248011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│核設施安全管制│ 113,323│ 81,581│ 31,742│1.本次預算數 113,323千元,包括人事費78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,056千元,業務費25,400千元,旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,589千元,設備及投資 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,505千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 2人人事費 3,400千元,伸算調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 1,803千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,327千元,合共增加20,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核設施運轉安全之例行管制經費 9,185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核設施設備維護之例行管制經費 6,151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)核設施安全相關申請案之審核經費 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,較上年度增列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)核設施突發事件立即處理與後續追蹤管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制經費 6,278千元,較上年度增列核電 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠事件肇因分析及安全分析等經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)核能四廠建廠安全管制經費 8,027千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 913千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5248011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│原子能技術應用│ 49,744│ 37,706│ 12,038│1.本次預算數49,744千元,包括人事費35,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費11,761千元,旅運費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,576千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 838千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,707千元,合共增加 7,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能技術規劃、評審及成果研討經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,036千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理核能技術規範之研訂經費 3,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估作業經費 1,422千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費 1,082千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輻射應用技術之規劃評估作業經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ 5248019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,000│ 2,940│ -940│ │ │ │ │ 5248019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,000│ 250│ 1,750│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車 2輛經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置通訊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元如數減列。 │ │ │ │ 5248019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,690│ -2,690│上年度購置個人電腦設備及辦公事務機具設 │ │ │ │ │ │ │ │備等預算業已編竣,所列 2,690千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 5248019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,787│ 1,191│ 596│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |