89B45401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │勞工委員會 │ 85,010,219│ 20,473,405│ 64,536,814│ │ │ │ │ 6654010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 74,900,285│ 16,658,497│ 58,241,788│ │ │ │ │ 6654011400 │ │ │ │ │ │ 1│ │勞工保險業務 │ 74,900,285│ 16,658,497│ 58,241,788│1.本次預算數74,900,285千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,446,047千元,業務費12,545千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,574千元,補助及捐助72,440,119 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,942千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 557千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,575千元,合共增加 7,132千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費10,357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列舉辦勞工保險失業 │ │ │ │ │ │ │ │ 給付政策宣導等經費 2,927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採 │ │ │ │ │ │ │ │ 年金制經費 1,200千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)改進職業災害保險經費 2,562千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列參加國際工業意外協會年會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工保險及全民健康保險所需保險費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,424,105千元,較上年度依預估投保人 │ │ │ │ │ │ │ │ 數、平均投保薪資增列 850,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全民健保有一定雇主勞工及眷屬之保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費16,821,325千元,較上年度依預 │ │ │ │ │ │ │ │ 估投保人數、平均投保薪資增列 3,035 │ │ │ │ │ │ │ │ ,040及納編原臺灣省部分 6,537,954千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 9,572,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)負擔有一定雇主勞工等參加勞工保險經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,540,975千元,較上年度依預估投 │ │ │ │ │ │ │ │ 保人數、平均投保薪資增列 2,748,384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及納編原臺灣省部分 5,445,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 8,193,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)補助辦理勞、農保所需行政事務費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96,000千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,231,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助職業工人等勞健保經費38,381,819 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,為本年度新增納編臺灣省經費。 │ │ │ │ 6854010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 10,109,934│ 3,814,908│ 6,295,026│ │ │ │ │ 6854010100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 387,462│ 249,582│ 137,880│1.本科目上年度預算數 204,326千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「勞工資訊業務」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,256千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 387,462千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,272千元,業務費 182,565千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,932千元,設備及投資 7,193千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 181,068千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,599千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費60,814千元,合共增加65,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 132,437千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費45,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願審議業務經費 4,694千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列配合訴願法修正通過所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制業務經費 4,577千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理勞工法案法院裁判之研究分析等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)統計業務管理經費17,023千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理中高年及婦女就業狀況調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 7,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)勞工資訊業務經費47,663千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費15,201千元。 │ │ │ │ 6854011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │勞資關係業務 │ 150,467│ 80,111│ 70,356│1.本次預算數 150,467千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,471千元,業務費40,728千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,607千元,補助及捐助69,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,471千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 926千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,341千元,合共增加13,267千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工會組織健全發展經費35,538千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費13,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進勞資關係和諧經費15,322千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 7,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費44,510千元,較上年度增列輔導成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立全國性勞資爭議仲裁機構及調解組織 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費30,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費18,626 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ 6854011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │勞動條件業務 │ 60,691│ 43,770│ 16,921│1.本科目上年度預算數42,817千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「勞工退休基金監理業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 953千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數60,691千元,包括人事費28,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費28,101千元,旅運費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,補助及捐助 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,833千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 681千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,106千元,合共增加 7,787千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全勞動基準法制有效落實執行經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,470千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)健全合理工資工時制度經費 5,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,594千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強童工女工保護落實退休職災補償制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度經費14,172千元,較上年度增列輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 新適用勞基法行業依法提撥勞工退休準 │ │ │ │ │ │ │ │ 備金等經費 3,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工退休基金監理業務經費 1,215千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 262千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6854011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │勞工福利業務 │ 9,121,467│ 3,185,873│ 5,935,594│1.本次預算數 9,121,467千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,504千元,業務費 165,908千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,616千元,補助及捐助 132,677千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 8,786,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,229千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 793千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,788千元,合共增加12,581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措 │ │ │ │ │ │ │ │ 施經費21,192千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 5,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 8,766,712千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列輔助勞工建購、修繕住 │ │ │ │ │ │ │ │ 宅由政府貼補利息差額及手續費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,443,352千元,以及納編原台灣省辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理規劃輔建勞工住宅經費 4,435,712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 5,879,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃商港相關工會勞工福利經費95,667 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列商港建設費代收經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等23,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強推行勞工教育經費 118,087千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費36,337千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)策辦各項勞工服務工作經費88,580千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理特殊重大職業災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問等經費25,320千元。 │ │ │ │ 6854011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │勞工安全衛生業│ 137,881│ 93,652│ 44,229│1.本次預算數 137,881千元,包括人事費31 │ │ │ │務 │ │ │ │ ,359千元,業務費76,214千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元,補助及捐助26,338千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,509千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 775千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,890千元,合共增加11,665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工安全衛生計畫對策經費41,939千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工安全業務經費35,743千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理推動機械器具型式檢定及責 │ │ │ │ │ │ │ │ 任照顧制度等經費19,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工衛生業務經費29,690千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理職業病預防國際趨勢研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 9,990千元。 │ │ │ │ 6854011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │勞工檢查業務 │ 171,410│ 99,117│ 72,293│1.本次預算數 171,410千元,包括人事費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,484千元,業務費 117,407千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,279千元,獎助及損失 9,920千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,484千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,003千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費10,816千元,合共增加11,819 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動規劃宣導勞動檢查及營建安全經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,006千元,較上年度增列推動營造工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程承攬事業單位間安全衛生管理事項檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 查輔導等經費11,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訂定勞動檢查政策法規加強教育落實勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 動檢查經費50,890千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 訂定防止火災爆炸相關基準等經費29,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃督導職業衛生檢查政策及推行自護 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度經費19,120千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理職業衛生自動檢查訓練等經費11,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃督導勞動條件申訴案件及自動檢查 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,160千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動行政院維護公共安全方案經費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度增列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,166千元。 │ │ │ │ 6854011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │綜合規劃業務 │ 70,492│ 50,294│ 20,198│1.本次預算數70,492千元,包括人事費28,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費35,960千元,旅運費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,獎助及損失 3,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,058千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 687千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,857千元,合共增加 8,544千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)階段性勞動政策評估經費13,473千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列配合舉辦國家建設研究會 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立計畫與預算及考核之行政作業體系 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,296千元,較上年度增列推動政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府再造計畫等經費 2,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立國際勞動力運用資訊經費14,665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列召開勞動情勢變化問 │ │ │ │ │ │ │ │ 題研析與因應專案小組會議等經費 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ 6854019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ -│ 5,800│ -5,800│ │ │ │ │ 6854019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 100│ -100│上年度購置檢查業務用機車預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 100千元如數減列。 │ │ │ │ 6854019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 5,700│ -5,700│上年度購置勞資、檢查、綜規、資訊業務用 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備及檢查業務用投影機、低流量泵、 │ │ │ │ │ │ │ │噪音計模組等預算業己編竣,所列 5,700千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 6854019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 10,064│ 6,709│ 3,355│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |